Difference between revisions of "FAQ:ACC/Vouchers/da"
(Created page with "*Hvordan krediterer jeg et bilag? Åbn bilaget og tast på {{btn|Korrigér}}. Svar {{btn|Ja}} på spørgsmålet hvis du vil kreditere bilaget. Gem. Husk, at du ikke bør kred...") |
(Created page with "*Kan jeg kreditere et bilag i en anden periode? Åbn bilaget og tast på {{btn|Korrigér}}. Svar {{btn|Ja}} på spørgsmålet hvis du vil kreditere bilaget. Afkryds {{kryss|G...") |
||
| Line 13: | Line 13: | ||
Åbn bilaget og tast på {{btn|Korrigér}}. Svar {{btn|Ja}} på spørgsmålet hvis du vil kreditere bilaget. Gem. Husk, at du ikke bør kreditere bilag med meddelelse "Integrationsdata mangler". |
Åbn bilaget og tast på {{btn|Korrigér}}. Svar {{btn|Ja}} på spørgsmålet hvis du vil kreditere bilaget. Gem. Husk, at du ikke bør kreditere bilag med meddelelse "Integrationsdata mangler". |
||
| − | *Kan |
+ | *Kan jeg kreditere et bilag i en anden periode? |
| − | + | Åbn bilaget og tast på {{btn|Korrigér}}. Svar {{btn|Ja}} på spørgsmålet hvis du vil kreditere bilaget. Afkryds {{kryss|Gem med nyt bilagsnummer}} |
|
*Hur kvittar man två fakturor? |
*Hur kvittar man två fakturor? |
||
Revision as of 10:08, 30 November 2015
| Published | unknown |
|---|---|
| Module | Accounting |
| Version | 546 |
| Revision | unknown |
Jeg kan ikke gemme bilaget, får meddelelse "Debet/kredit"? Bilaget balancerer ikke, og kan derfor ikke gemmes. Afcheck din kontering.
- Hvordan lægger man til et billede på et bilag?
Markér bilaget og tast på Läg til grundlag. Tast siden på Importér for at hente en PDF fra din computer, eller på Scan for at scanne et dokuimet ind. Afkrys dokumentet og klik på Gem .
- Hvordan krediterer jeg et bilag?
Åbn bilaget og tast på Korrigér. Svar Ja på spørgsmålet hvis du vil kreditere bilaget. Gem. Husk, at du ikke bør kreditere bilag med meddelelse "Integrationsdata mangler".
- Kan jeg kreditere et bilag i en anden periode?
Åbn bilaget og tast på Korrigér. Svar Ja på spørgsmålet hvis du vil kreditere bilaget. Afkryds "Gem med nyt bilagsnummer"
- Hur kvittar man två fakturor?
I en ny verifikation. Ange bokföringsdatum, och konto för kundfordringar eller leverantörsskulder. Ange fakturorna i integrationsfliken, och gå tillbaka till fliken Bok för att spara.
- Hur kan man korrigera en verifikation?
Öppna verifikationen och tryck på korrigera. Svara Nej på frågan om du vill vända verifikationen. Gör din korrigering i nedre inmatningstabellen och spara.
