Difference between revisions of "FAQ:MED/Media plans-Media plans/da"
(Created page with "*Jeg får medddelelse over at ordren er optagen da jeg forsøger åbne den? Dersom ordern er optagen af en bruger, som ikke er inde i ordren, kan du klikke på {{btn|Ja}} for...") |
(Created page with "*Beløberne på ordren stemmer ikke overens med den aktuelle aftale? Afcheck, at der ikek ligger nogen afvigende aftale på ordern i fanen Øvrigt, eller inde i Priselementet.") |
||
| Line 7: | Line 7: | ||
Dersom ordern er optagen af en bruger, som ikke er inde i ordren, kan du klikke på {{btn|Ja}} for at åbne den alligevel. |
Dersom ordern er optagen af en bruger, som ikke er inde i ordren, kan du klikke på {{btn|Ja}} for at åbne den alligevel. |
||
| − | * |
+ | *Beløberne på ordren stemmer ikke overens med den aktuelle aftale? |
| − | + | Afcheck, at der ikek ligger nogen afvigende aftale på ordern i fanen Øvrigt, eller inde i Priselementet. |
|
*Jag får meddelande om att avtalet är ogiltigt, vad kan vara fel? |
*Jag får meddelande om att avtalet är ogiltigt, vad kan vara fel? |
||
Revision as of 10:28, 30 November 2015
| Published | unknown |
|---|---|
| Module | Media |
| Version | 546 |
| Revision | unknown |
- Jeg får medddelelse over at ordren er optagen da jeg forsøger åbne den?
Dersom ordern er optagen af en bruger, som ikke er inde i ordren, kan du klikke på Ja for at åbne den alligevel.
- Beløberne på ordren stemmer ikke overens med den aktuelle aftale?
Afcheck, at der ikek ligger nogen afvigende aftale på ordern i fanen Øvrigt, eller inde i Priselementet.
- Jag får meddelande om att avtalet är ogiltigt, vad kan vara fel?
Öppna avtalet, och kontrollera giltighetstiden. Kontrollera också om avtalet gäller endast för vissa medietyper eller medier.
- Det blir fel referens på fakturan
Öppna kunden, och kontrollera inställningarna i fliken Fakturering. Står det exempelvis "En faktura per avdelning", så hämtas referensen från avdelningen.
- Vad avser de olika beräkningarna inne i medieplanen?
Netto: brutto minus rabatter, Net-net: Netto minus mediets provisioner, Net-net kund: Netto minus mediets provisioner som tillfaller kund, CTC: Net-net kund plus övriga avtalskomponenter.
- Jag kan inte fylla i referensnummer på ordern, fältet är grått?
Kryssa ur rutan "Samma referensnummer i hela planen" som finns i fliken Huvud på planen.
- Jag kan inte fylla i avdelning på ordern, fältet är grått?
Kryssa ur rutan "Samma avdelning i hela planen" som finns i fliken Huvud på planen.
- Hur kan jag registrera en order i en annan valuta?
Ange en avvikande valuta i fliken Övrigt på ordern, i fältet Valuta.
- Hur kan jag ange en avvikande fördelning på en order, fliken är grå?
Kryssa i "Fördelning per order" i fliken Fördelningsmall på planen.
- Hur gör jag för att kreditera en fördelning?
Öppna ordern, och tryck på Kreditera fördelning. Välj fakturan du vill kreditera. Ett kreditinförande skapas som faktureras via 08-70-10.
- Jag vill kreditera hela ordern, men inte kapitalkostnaden.
Öppna ordern, markera införandet och tryck på Kreditera. Öppna kreditinförandet och kryssa i "Undertryck eventuell kapitalkostnad" i fliken Övrigt. Fakturera i 08-70-10.
- Jag vill kreditera ett införande, men inte införingsavgiften.
Markera införandet och tryck på Kreditera. Öppna kreditinförandet och kryssa i "Undertryck eventuell införingsavgift" i fliken Övrigt. Fakturera i 08-70-10.
- Jag vill kreditera delar av ett införande, hur gör jag?
Markera införandet och tryck på Kreditera. Öppna kreditinförandet och prisraden, och justera beloppet. Fakturera i 08-70-10.
- Kan jag byta medie på ett fakturerat införande?
Ja det kan du, bytet skapar en loggpost på ordern. Observera att loggposten endast skapas från och med en viss version av Marathon (545W1501).
- Kan jag byta kund på en fakturerad plan?
Ja det kan du, om du aktiverar parametern Tillåt byte av kund på fakturerad plan som finns i Basregister/Med/Parametrar fliken Planer & Ordrar.
