Difference between revisions of "News:Approval of Purchase Orders/nb"
(Created page with "Hvis parameteren "Attest" er aktivert for rekvisisjoner og du prøver å skrive ut en rekvisisjon som ikke er godkjent, får du feilmeldingen "Endelig attest mangler".") |
(Created page with "Attesteringsprosessen gjøres i Økonomi/Attest- Du kan enten attestere ved å markere raden, klikke på ÅPNE og endre status til godkjent eller ikke godkjent eller ved å br...") |
||
| Line 38: | Line 38: | ||
| + | Attesteringsprosessen gjøres i Økonomi/Attest- |
||
| − | The approval process is done in Accounting/Approval. |
||
| + | Du kan enten attestere ved å markere raden, klikke på ÅPNE og endre status til godkjent eller ikke godkjent eller ved å bruke knappen DIREKTE ATTESTERING. |
||
| − | You can either approve by marking the row, click OPEN and change status to Approved or Not approved or by using the button DIRECT APPROVAL. |
||
Revision as of 17:19, 21 February 2024
| Published | 2023-12-19 |
|---|---|
| Module | Økonomi |
| Version | 546W2311 |
| Revision | 0 |
| Case number | CORE-4820 |
Attest av rekvisisjoner
En ny funksjon for attest av rekvisisjoner er lagt til.
En parameter som heter Attest er lagt til i Grunnregister/PRO/Parametere, Rekvisisjoner
I Økonomi/Leverandørfakturaer er følgende lagt til for denne nye funksjonen:
Ny knapp, ‘’EKSTERNT BEKRETFTET’’. Tre nye kolonner, ‘’Attestant’’, ‘’Attest’’ ‘’Attest eksternt’’.
Når du oppretter en ny rekvisisjon er det nå mulig å utpeke en attestant.
Det er mulig å utpeke deg selv som attestant, og det er mulig å godkjenne en rekvisisjonsom du selv er attestant av.
Hvis parameteren "Attest" er aktivert for rekvisisjoner og du prøver å skrive ut en rekvisisjon som ikke er godkjent, får du feilmeldingen "Endelig attest mangler".
Attesteringsprosessen gjøres i Økonomi/Attest-
Du kan enten attestere ved å markere raden, klikke på ÅPNE og endre status til godkjent eller ikke godkjent eller ved å bruke knappen DIREKTE ATTESTERING.
When the Purchase Order is approved, the Purchase Order will have ‘’J’’ in the column Approval in Accounting/Suppliers’ invoices, Purchase Orders. It is now possible to PRINT the Purchase Order.
After the Purchase Order has been printed it now possible to use the button EXTERNAL CONFIRMED.
The Purchase Order will now get ‘’G’’ in the column Approval external.
After this the Purchase Order is retrievable during the Posting of a Supplier invoice in the Preliminary entering. Only the Purchase Orders that are Approved with both Approval and Approval external are eligible in the list of Purchase Orders in the Posting.
