Difference between revisions of "News:Approval of Purchase Orders/fi"
(Created page with "Hyväksymisprosessi tapahtuu kohdassa Taloushallinto/Hyväksyntä. Voit hyväksyä joko merkitsemällä rivin, napsauttamalla AVAA ja muuttamalla tilaksi Hyväksytty tai Ei hy...") |
(Created page with "Kun ostotilaus on hyväksytty, kohdassa Taloushallinto/Ostolaskut, Tilaukset, sarakeessa Hyväksyntä on merkintä ''J''. Tilauksen voi nyt tulostaa.") |
||
| Line 46: | Line 46: | ||
| + | Kun ostotilaus on hyväksytty, kohdassa Taloushallinto/Ostolaskut, Tilaukset, sarakeessa Hyväksyntä on merkintä ''J''. Tilauksen voi nyt tulostaa. |
||
| − | When the Purchase Order is approved, the Purchase Order will have ‘’J’’ in the column Approval in Accounting/Suppliers’ invoices, Purchase Orders. It is now possible to PRINT the Purchase Order. |
||
Revision as of 12:08, 22 February 2024
| Published | 2023-12-19 |
|---|---|
| Module | Taloushallinto |
| Version | 546W2311 |
| Revision | 0 |
| Case number | CORE-4820 |
Tilausten hyväksyntä
Ostotilauksen hyväksymistä varten on lisätty uusi toiminto.
Perusrekisterit/PRO/Parametrit, Tilaukset -osioon on lisätty parametri nimeltä Hyväksyntä.
Ohjelmaan Taloushallinto/ostolaskut on lisätty seuraavat toiminnot:
Uusi painike "ULKOISESTI HYVÄKSYTTY"
kolme uutta saraketta: Hyväksyjä, Hyväksyntä ja Hyväksyntä ulkoinen
Uutta ostotilausta luotaessa on nyt mahdollista nimetä hyväksyjä.
On myös mahdollista nimetä itsensä hyväksyjäksi.
Jos parametri Hyväksyntä on aktivoitu ostotilauksille ja yrität tulostaa tilausta, jota ei ole hyväksytty, saat virheilmoituksen Lopullinen hyväksyntä puuttuu.
Hyväksymisprosessi tapahtuu kohdassa Taloushallinto/Hyväksyntä.
Voit hyväksyä joko merkitsemällä rivin, napsauttamalla AVAA ja muuttamalla tilaksi Hyväksytty tai Ei hyväksytty tai käyttämällä painiketta SUORAHYVÄKSYNTÄ.
Kun ostotilaus on hyväksytty, kohdassa Taloushallinto/Ostolaskut, Tilaukset, sarakeessa Hyväksyntä on merkintä J. Tilauksen voi nyt tulostaa.
After the Purchase Order has been printed it now possible to use the button EXTERNAL CONFIRMED.
The Purchase Order will now get ‘’G’’ in the column Approval external.
After this the Purchase Order is retrievable during the Posting of a Supplier invoice in the Preliminary entering. Only the Purchase Orders that are Approved with both Approval and Approval external are eligible in the list of Purchase Orders in the Posting.
