Difference between revisions of "Invoicing with Peppol/nb"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "Fakturering via Peppol")
 
 
(5 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
  +
Dette er en kort beskrivelse over hvordan du lager elektroniska fakturaer via Peppol.
−
This is a brief description of e-invoicing with Peppol.
  
   
−
To invoice via Peppol, you need an agreement for the E-invoice module in Marathon.
 +
For å fakturere via Peppol kreves det en avtale for E-faktura-modulen i Marathon.
−
Contact support@kase.se for pricing information.
 +
Kontakt support@kase.se for prisinformasjon.
   
−
<b>Settings for e-invoicing via Peppol:</b>
 +
<b>Innstillinger for å sende e-fakturaer via Peppol (EHF 3.0)</b>
  +
I System|Grunnregister| Firmaspesifikke parametre|E-dokumenter:
−
In System: Base registers|Company specific Parameters, E-document tab:
  
  +
Angi 'Eget PartyID' med deres Peppol-ID. Det ser slik ut: 0192:12345678, der 12345678 erstattes med organisasjonsnummeret deres.
−
Fill in your own PartyID with your Peppol ID.
 
−
It looks like this: 0007:12345678 where 12345678 is replaced with your organisation number.
  
   
  +
Angi 'Eget PartyID' med deres Peppol-ID. Det ser slik ut: 0192:12345678, der 12345678 erstattes med organisasjonsnummeret deres.
−
Also fill in Name, Address, Payee, Swift & BIC, VAT, and Organisation number on the same page.
  
  +
Angi Navn, Adresse, Betalingsmottaker SWIFT, Betalingsmottaker Konto, VAT og ORG-nr.
−
Fill in VAT text with ‘Approved for F-tax’ (must be exactly as stated).
  
  +
Sørg for at VAT begynner med 'NO' f.eks.: NO123456789MVA
−
The recipient's Peppol ID (the one their operator has registered in the Peppol network) is entered for the client in Project|Backoffice|Bse registers|Clients and Projects under the Invoice Distribution tab in the Own Party ID field.
  
  +
Fyll ut VAT-tekst med "Foretaksregisteret".
−
For the Own Party ID field to be editable, “Type” must be set to “Peppol”.
  
  +
Mottakerens Peppol-ID legges inn på kunden i Prosjekt|Backoffice|Grunnregister| Kunder og prosjekter under fliken Fakturadistribusjon i feltet 'Eget PartyID'.
  +
Mottakerens Peppol-ID ser slik ut: 0192:12345678 der '12345678' erstattes med organisasjonsnummeret til mottakeren (det som er registrert i ELMA).
  +
«Egen PartyID» kan bare redigeres når «Sort» er satt til «Peppol».
   
−
If it is a media client, follow the same instructions and fill in the information in Media|Backoffice|Base registers|Clients under the Invoice Distribution tab.
 +
Hvis det er en mediekunde, følg de samme instruksjonene og fyll ut opplysningene i Media|Backoffice|Grunnregister|Kunder under fliken Fakturadistribusjon.
  +
Merk: Sørg for at alle innstillinger er på plass før du oppretter en faktura som skal sendes som e-faktura.
−
Note: Ensure that all settings are in place before creating an invoice to be sent as an e-invoice.
  
   
−
[[Category:Accounting]]
 +
[[Category: Accounting]]
−
[[CategoryÄCC-PEP-EN]]
 +
[[Category: ACC-INV-NO]]
−
[[Category:Manuals]]
 +
[[Category: Manuals]]

Latest revision as of 14:03, 15 October 2025

Dette er en kort beskrivelse over hvordan du lager elektroniska fakturaer via Peppol.

For å fakturere via Peppol kreves det en avtale for E-faktura-modulen i Marathon. Kontakt support@kase.se for prisinformasjon.

Innstillinger for å sende e-fakturaer via Peppol (EHF 3.0) I System|Grunnregister| Firmaspesifikke parametre|E-dokumenter: Angi 'Eget PartyID' med deres Peppol-ID. Det ser slik ut: 0192:12345678, der 12345678 erstattes med organisasjonsnummeret deres.

Angi 'Eget PartyID' med deres Peppol-ID. Det ser slik ut: 0192:12345678, der 12345678 erstattes med organisasjonsnummeret deres. Angi Navn, Adresse, Betalingsmottaker SWIFT, Betalingsmottaker Konto, VAT og ORG-nr. Sørg for at VAT begynner med 'NO' f.eks.: NO123456789MVA Fyll ut VAT-tekst med "Foretaksregisteret". Mottakerens Peppol-ID legges inn på kunden i Prosjekt|Backoffice|Grunnregister| Kunder og prosjekter under fliken Fakturadistribusjon i feltet 'Eget PartyID'. Mottakerens Peppol-ID ser slik ut: 0192:12345678 der '12345678' erstattes med organisasjonsnummeret til mottakeren (det som er registrert i ELMA). «Egen PartyID» kan bare redigeres når «Sort» er satt til «Peppol».

Hvis det er en mediekunde, følg de samme instruksjonene og fyll ut opplysningene i Media|Backoffice|Grunnregister|Kunder under fliken Fakturadistribusjon. Merk: Sørg for at alle innstillinger er på plass før du oppretter en faktura som skal sendes som e-faktura.

Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Invoicing_with_Peppol/nb&oldid=86035"