Difference between revisions of "Approval of suppliers/sv"
From Marathon Documentation
(Created page with "{{ExpandImage|ACC-APS-SV-Bild2.png}}") |
|||
| (6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 19: | Line 19: | ||
{{ExpandImage|ACC-APS-SV-Bild2.png}} |
{{ExpandImage|ACC-APS-SV-Bild2.png}} |
||
| − | === |
+ | === Ny leverantör eller ändring på leverantör === |
| − | * New registration and changes of supplier data is done in the standard tabs in the suppliers’ register. |
||
| − | * A green shield indicates that changes made in the field requires confirmation from another user. |
||
| − | * A new supplier will only appear in the base registers once it has been confirmed by another authorised user. |
||
| + | * Nyregistrering och ändring av leverantörsuppgifter görs i standardflikarna inne på leverantören. |
||
| ⚫ | |||
| + | * En grön sköld indikerar att ändringar som görs i fälten behöver bekräftas av en annan användare. |
||
| + | * En ny leverantör syns i Basregistret först när den blivit bekräftad av en annan behörig användare. |
||
| ⚫ | |||
| − | === Confirm changes === |
||
| − | Suppliers with unconfirmed changes are marked with the name of the user who made the change and the date on which it was made. |
||
| + | === Bekräfta ändringar === |
||
| ⚫ | |||
| + | Leverantörer med obekräftade ändringar är markerade med användaren som gjorde ändringen och datum då ändringen gjordes. |
||
| − | * All tabs that need confirmation are red. |
||
| + | |||
| − | * All fields that have been changed and need confirmation are marked with a full green shield. |
||
| ⚫ | |||
| − | * Hover the mouse pointer over a field that has been changed to see its previous value. |
||
| + | |||
| − | * Each red tab must be confirmed by clicking the confirmation button at the bottom of the relevant tab. |
||
| + | * Alla flikar som innehåller fält som behöver bekräftas är röda. |
||
| − | * The user must enter their password to save the supplier. |
||
| + | * Alla fält som ändrats och behöver bekräftas är markerade med en fylld grön sköld. |
||
| + | * Håll muspekaren över ett ändrat fält för att se dess tidigare värde. |
||
| + | * Varje röd flik måste bekräftas genom att klicka på bekräftelseknappen längst ner i respektive flik. |
||
| + | * Användaren måste ange sitt lösenord för att kunna spara leverantören. |
||
[[Category:Accounting]] |
[[Category:Accounting]] |
||
| − | [[Category:ACC-APS- |
+ | [[Category:ACC-APS-SV]] |
[[Category:Manuals]] |
[[Category:Manuals]] |
||
Latest revision as of 09:23, 8 October 2026
Contents
Godkännande av leverantörer
Inställning
Inställning för att aktivera funktionen finns i Ekonomi | Backoffice | Basregister | Parametrar, fliken Leverantörsreskontra. Öppna parametrar, fliken Leverantörer. Endast KASE kan göra ändring
- Särskild behörighet för kontouppgifter får inte vara ikryssad när den nya parametern ska aktiveras.
- Kryssa i Kräv bekräftelse (leverantör)
Behörighet
- Användare som ska lägga till uppgifter behöver behörighet ”Registrering”
- Användare som ska bekräfta uppgifter behöver behörighet ”Bekräfta” och läsbehörighet ”Registrering”
Ny leverantör eller ändring på leverantör
- Nyregistrering och ändring av leverantörsuppgifter görs i standardflikarna inne på leverantören.
- En grön sköld indikerar att ändringar som görs i fälten behöver bekräftas av en annan användare.
- En ny leverantör syns i Basregistret först när den blivit bekräftad av en annan behörig användare.
Bekräfta ändringar
Leverantörer med obekräftade ändringar är markerade med användaren som gjorde ändringen och datum då ändringen gjordes.
- Alla flikar som innehåller fält som behöver bekräftas är röda.
- Alla fält som ändrats och behöver bekräftas är markerade med en fylld grön sköld.
- Håll muspekaren över ett ändrat fält för att se dess tidigare värde.
- Varje röd flik måste bekräftas genom att klicka på bekräftelseknappen längst ner i respektive flik.
- Användaren måste ange sitt lösenord för att kunna spara leverantören.
