Difference between revisions of "Approval of suppliers/sv"

Latest revision as of 09:23, 8 October 2026

Godkännande av leverantörer

Inställning

Inställning för att aktivera funktionen finns i Ekonomi | Backoffice | Basregister | Parametrar, fliken Leverantörsreskontra. Öppna parametrar, fliken Leverantörer. Endast KASE kan göra ändring

• Särskild behörighet för kontouppgifter får inte vara ikryssad när den nya parametern ska aktiveras.
• Kryssa i Kräv bekräftelse (leverantör)

Behörighet

• Användare som ska lägga till uppgifter behöver behörighet ”Registrering”
• Användare som ska bekräfta uppgifter behöver behörighet ”Bekräfta” och läsbehörighet ”Registrering”

Ny leverantör eller ändring på leverantör

• Nyregistrering och ändring av leverantörsuppgifter görs i standardflikarna inne på leverantören.
• En grön sköld indikerar att ändringar som görs i fälten behöver bekräftas av en annan användare.
• En ny leverantör syns i Basregistret först när den blivit bekräftad av en annan behörig användare.

Bekräfta ändringar

Leverantörer med obekräftade ändringar är markerade med användaren som gjorde ändringen och datum då ändringen gjordes.

• Alla flikar som innehåller fält som behöver bekräftas är röda.
• Alla fält som ändrats och behöver bekräftas är markerade med en fylld grön sköld.
• Håll muspekaren över ett ändrat fält för att se dess tidigare värde.
• Varje röd flik måste bekräftas genom att klicka på bekräftelseknappen längst ner i respektive flik.
• Användaren måste ange sitt lösenord för att kunna spara leverantören.