Difference between revisions of "FAQ:MED/Media plans-Media plans"
| (7 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{FAQ |
{{FAQ |
||
|version=546 |
|version=546 |
||
| − | |group=Media/Media plans |
+ | |group=Media/Media plans/Media plans |
}} |
}} |
||
<translate> |
<translate> |
||
| + | <!--T:1--> |
||
| − | *Jag får meddelande om att ordern är upptagen när jag försöker öppna den? |
||
| + | *I get a message that the order is busy when i try to open it? |
||
| − | Om ordern är upptagen av en användare som inte är inne på ordern, kan du svara Ja på frågan om du vill låsa upp. |
||
| + | If the order is busy by a user that not actually has the order open, answer YES to the question about unlocking it. |
||
| + | <!--T:2--> |
||
| − | *Beloppen på ordern stämmer inte med det aktuella avtalet? |
||
| + | *The amounts on the order do not correspond with the actual agreement? |
||
| − | Kontrollera så att det inte finns något avvikande avtal på ordern i fliken Övrigt, eller inne på prisraden. |
||
| + | Check if there is a special agreement on the order, tab Other or on a price row. |
||
| + | <!--T:3--> |
||
| − | *Jag får meddelande om att avtalet är ogiltigt, vad kan vara fel? |
||
| + | *I get a message saying that the agreement not is valid, what can be wrong? |
||
| − | Öppna avtalet, och kontrollera giltighetstiden. Kontrollera också om avtalet gäller endast för vissa medietyper eller medier. |
||
| + | Open the agreement and check the validity time. Also check if the agreement only concerns certain media types or just a certain media. |
||
| + | <!--T:4--> |
||
| − | *Det blir fel referens på fakturan |
||
| + | *The invoice gets an incorrect reference |
||
| − | Öppna kunden, och kontrollera inställningarna i fliken Fakturering. Står det exempelvis En faktura per avdelning, så hämtas referensen från avdelningen. |
||
| + | Open the client and check the settings in the Invoicing tab. If "Only one invoice per product" is checked, the reference is fetched from the product. |
||
| + | <!--T:5--> |
||
| − | *Vad avser de olika beräkningarna inne i medieplanen? |
||
| + | *What does the different calculations stand for in a media plan? |
||
| − | Netto: brutto minus rabatter, Net-net: Netto minus mediets provisioner, Net-net kund: Netto minus mediets provisioner som tillfaller kund, CTC: Net-net kund plus övriga avtalskomponenter. |
||
| + | Net: gross minus discounts, Net-net: net minus media's commissions, Net-net client: net minus media's commissions that goes to client, CTC: Net-net client plus other agreement components. |
||
| + | <!--T:6--> |
||
| − | *Jag kan inte fylla i referensnummer på ordern, fältet är grått? |
||
| + | *I cannot write reference number on the order; the field is grey? |
||
| − | Kryssa ur rutan Samma ref.nr hela planen som finns i fliken Huvud på planen. |
||
| + | Uncheck the box "Same ref no in complete plan", in the media plan under the tab General |
||
| + | <!--T:7--> |
||
| − | *Jag kan inte fylla i avdelning på ordern, fältet är grått? |
||
| + | *I cannot write product number on the order; the field is grey? |
||
| − | Kryssa ur rutan Samma avdelning i hela planen som finns i fliken Huvud på planen. |
||
| + | Uncheck the box "Same ref no in complete plan", in the media plan under the tab General |
||
| + | <!--T:8--> |
||
| − | *Hur kan jag registrera en order i en annan valuta? |
||
| + | *How do I register an order in another currency? |
||
| − | Ange en avvikande valuta i fliken Övrigt på ordern, i fältet Valuta. |
||
| + | Enter special currency on the order, tab Other, field Currency. |
||
| + | <!--T:9--> |
||
| − | *Hur kan jag ange en avvikande fördelning på en order, fliken är grå? |
||
| + | *How do I enter a special allocation on an order, the tab is grey? |
||
| − | Kryssa i Fördelning per order i fliken Fördelningsmall på planen. |
||
| + | Check "Allocation per order" in the Media plan, tab Allocation template. |
||
| + | <!--T:10--> |
||
| − | *Hur gör jag för att kreditera en fördelning? |
||
| + | *How do I credit an allocation? |
||
| − | Öppna ordern, och tryck på Kreditera fördelning. Välj fakturan du vill kreditera. Ett kreditinförande skapas som faktureras via 08-70-10. |
||
| + | Open the order and click CREDIT ALLOCATION. Select the invoice you wish to credit. A credit insertion will be created. Invoice the credit from 08-70-10. |
||
| + | <!--T:11--> |
||
| − | *Jag vill kreditera hela ordern, men inte kapitalkostnaden. |
||
| + | *I want to credit the whole order, but not the capital cost. |
||
| − | Öppna ordern, markera införandet och tryck på Kreditera. Öppna kreditinförandet och kryssa i Undertryck eventuell kapitalkostnad i fliken Övrigt. Fakturera i 08-70-10. |
||
| + | Open the order, select the insertion and click on CREDIT. Open the credit insertion and check "Exclude possible capital cost" in the tab Other. Invoice in 08-70-10. |
||
| + | <!--T:12--> |
||
| − | *Jag vill kreditera ett införande, men inte införingsavgiften. |
||
| + | *I want to credit an insertion, but not the insertion fee. |
||
| − | Markera införandet och tryck på Kreditera. Öppna kreditinförandet och kryssa i rutan Undertryck eventuell införingsavgift i fliken Övrigt. Fakturera i 08-70-10. |
||
| + | Open the insertion and click on CREDIT. Open the credit insertion and check "Exclude possible insertion fee" in the tab Other. Invoice in 08-70-10. |
||
| − | |||
| − | *Jag vill kreditera delar av ett införande, hur gör jag? |
||
| − | Markera införandet och tryck på Kreditera. Öppna kreditinförandet och prisraden, och justera beloppet. Fakturera i 08-70-10. |
||
| − | |||
| − | *Kan jag byta medie på ett fakturerat införande? |
||
| − | Ja det kan du, bytet skapar en loggpost på ordern. Observera att loggposten endast skapas från och med en viss version av Marathon (545W1501). |
||
| − | |||
| − | *Kan jag byta kund på en fakturerad plan? |
||
| − | Ja det kan du, om du aktiverar parametern Tillåt byte av kund på fakturerad plan som finns i Basregister/Med/Parametrar fliken Planer & Ordrar. |
||
| + | <!--T:13--> |
||
| + | *How do I credit a part of an insertion? |
||
| + | Select the insertion an click CREDIT. Open the credited insertion and a price row and adjust the amount. Invoice in 08-70-10. |
||
| + | <!--T:14--> |
||
| + | *Can I change media on an invoiced insertion? |
||
| + | Yes, you can. The change creates a log record on the order. |
||
| + | <!--T:15--> |
||
| + | *Can I change client on an invoiced plan? |
||
| + | Yes, you can. Check the parameter "Allow change of client on an invoiced plan" in Base registers/MED/Parameters tab Plans and Orders. |
||
</translate> |
</translate> |
||
Latest revision as of 10:46, 18 June 2018
| Published | unknown |
|---|---|
| Module | Media |
| Version | 546 |
| Revision | unknown |
- I get a message that the order is busy when i try to open it?
If the order is busy by a user that not actually has the order open, answer YES to the question about unlocking it.
- The amounts on the order do not correspond with the actual agreement?
Check if there is a special agreement on the order, tab Other or on a price row.
- I get a message saying that the agreement not is valid, what can be wrong?
Open the agreement and check the validity time. Also check if the agreement only concerns certain media types or just a certain media.
- The invoice gets an incorrect reference
Open the client and check the settings in the Invoicing tab. If "Only one invoice per product" is checked, the reference is fetched from the product.
- What does the different calculations stand for in a media plan?
Net: gross minus discounts, Net-net: net minus media's commissions, Net-net client: net minus media's commissions that goes to client, CTC: Net-net client plus other agreement components.
- I cannot write reference number on the order; the field is grey?
Uncheck the box "Same ref no in complete plan", in the media plan under the tab General
- I cannot write product number on the order; the field is grey?
Uncheck the box "Same ref no in complete plan", in the media plan under the tab General
- How do I register an order in another currency?
Enter special currency on the order, tab Other, field Currency.
- How do I enter a special allocation on an order, the tab is grey?
Check "Allocation per order" in the Media plan, tab Allocation template.
- How do I credit an allocation?
Open the order and click CREDIT ALLOCATION. Select the invoice you wish to credit. A credit insertion will be created. Invoice the credit from 08-70-10.
- I want to credit the whole order, but not the capital cost.
Open the order, select the insertion and click on CREDIT. Open the credit insertion and check "Exclude possible capital cost" in the tab Other. Invoice in 08-70-10.
- I want to credit an insertion, but not the insertion fee.
Open the insertion and click on CREDIT. Open the credit insertion and check "Exclude possible insertion fee" in the tab Other. Invoice in 08-70-10.
- How do I credit a part of an insertion?
Select the insertion an click CREDIT. Open the credited insertion and a price row and adjust the amount. Invoice in 08-70-10.
- Can I change media on an invoiced insertion?
Yes, you can. The change creates a log record on the order.
- Can I change client on an invoiced plan?
Yes, you can. Check the parameter "Allow change of client on an invoiced plan" in Base registers/MED/Parameters tab Plans and Orders.
