Difference between revisions of "News:Reverse suppliers' invoices/da"
| (7 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{News |
{{News |
||
| − | |Kreditering af |
+ | |Kreditering af leverandørfakturaer |
|module=Finance |
|module=Finance |
||
|group=Flevfakt |
|group=Flevfakt |
||
| Line 10: | Line 10: | ||
}} |
}} |
||
| − | '''Kreditering af |
+ | '''Kreditering af leverandørfakturaer''' |
Kreditering af leverandørfakturaer erstatter delvis Classic-funktionen 03-32. <br/> |
Kreditering af leverandørfakturaer erstatter delvis Classic-funktionen 03-32. <br/> |
||
| − | [[News:Replacement_of_Classic_03-32|Læs mere om erstatningen af 03-32.]] |
+ | [[News:Replacement_of_Classic_03-32/da|Læs mere om erstatningen af 03-32.]] |
I {{pth|Økonomi|Leverandørfakturaer}}, fanen {{flik|Bogførte fakturaer}} findes der en ny funktion {{btn|Kreditér}}. <br/> |
I {{pth|Økonomi|Leverandørfakturaer}}, fanen {{flik|Bogførte fakturaer}} findes der en ny funktion {{btn|Kreditér}}. <br/> |
||
| − | + | Markér en faktura i listen og tryk {{btn|Kreditér}}. Du får to valg. |
|
| − | 1. |
+ | 1. Ændr godkendere. Godkendere forelås være de samme som på fakturaen, du krediterer, men kan ændres. |
| − | 2. |
+ | 2. Skab også en ny debetfaktura. <br/> Hvis du vælger at skabe en ny debetfaktura vil krediteringen lede til to nye fakturaer; en kreditnota af fakturaen, du krediterede og en debetfaktura der er identisk med fakturaen, du krediterede. |
| + | Fakturaene, der skabes med krediteringen, går til Opfølgningen. |
||
| − | Fakturorna som skapas i och med vändningen hamnar i Attestbevakningen. |
||
| + | Alle fakturaoplysninger inklusive kontering er kopierede fra den oprindelige faktura (med modsat tegn for den krediterede faktura). Fakturaene kan nu bogføres direkte eller rettes eller godkendes før de bogførs. |
||
| − | Alla fakturauppgifter inklusive kontering är kopierade från ursprungsfakturan (men med motsatt tecken för den vända fakturan). |
||
| − | Fakturorna kan nu bokföras direkt eller korrigeras eller attesteras innan de bokförs. |
||
{{ExpandImage|Reverse invoice 1.jpg}} |
{{ExpandImage|Reverse invoice 1.jpg}} |
||
Latest revision as of 17:43, 7 March 2018
| Published | 2018-03-07 |
|---|---|
| Module | Finance |
| Version | 546 |
| Revision | 42431 |
| Case number | 1017014 |
Kreditering af leverandørfakturaer
Kreditering af leverandørfakturaer erstatter delvis Classic-funktionen 03-32.
Læs mere om erstatningen af 03-32.
I Økonomi: Leverandørfakturaer, fanen Bogførte fakturaer findes der en ny funktion Kreditér.
Markér en faktura i listen og tryk Kreditér. Du får to valg.
1. Ændr godkendere. Godkendere forelås være de samme som på fakturaen, du krediterer, men kan ændres.
2. Skab også en ny debetfaktura.
Hvis du vælger at skabe en ny debetfaktura vil krediteringen lede til to nye fakturaer; en kreditnota af fakturaen, du krediterede og en debetfaktura der er identisk med fakturaen, du krediterede.
Fakturaene, der skabes med krediteringen, går til Opfølgningen. Alle fakturaoplysninger inklusive kontering er kopierede fra den oprindelige faktura (med modsat tegn for den krediterede faktura). Fakturaene kan nu bogføres direkte eller rettes eller godkendes før de bogførs.
