Difference between revisions of "News:Reverse suppliers' invoices/nb"
(Created page with "Krediter leverandørfakturaer") |
|||
| (8 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{News |
{{News |
||
| + | |Krediter leverandørfakturaer |
||
| − | |Vändning av leverantörsfakturor |
||
|module=Finance |
|module=Finance |
||
|group=Flevfakt |
|group=Flevfakt |
||
| Line 10: | Line 10: | ||
}} |
}} |
||
| + | '''Krediter leverandørfakturaer''' |
||
| − | '''Vändning av leverantörsfakturor''' |
||
| − | + | Krediter leverandørfakturaer erstatter delvis Classic-funksjonen 03-32. <br/> |
|
| − | [[News:Replacement_of_Classic_03-32| |
+ | [[News:Replacement_of_Classic_03-32/nb|Les mere om erstattingen av 03-32.]] |
| − | I |
+ | I {{pth|Økonomi|Leverandørfakturaer}}, fliken {{flik|Bokførte fakturaer}} finnes det en ny funksjon, {{btn|Krediter}}. <br/> |
| − | + | Marker en faktura i listen og tast {{btn|Krediter}}. Du får to valg. |
|
| − | 1. |
+ | 1. Endre attestant. Attestanter foreslås være samme som på fakturaen som du krediterer men kan endres. |
| − | 2. |
+ | 2. Skap også en ny debitfaktura. <br/> Hvis du velger å skape en ny debitfaktura vil krediteringen resultere i to nye fakturaer; en kreditnota av fakturaen som krediteres og en ny debitfaktura som er identisk med fakturaen som krediteres. |
| + | Fakturaene som skapes i krediteringen går til Attestovervåkingen. |
||
| − | Fakturorna som skapas i och med vändningen hamnar i Attestbevakningen. |
||
| − | + | All fakturainformasjon inklusive kontering er kopiert fra den opprinnelige fakturaen (men med motsatt tegn for den krediterte fakturaen). |
|
| − | + | Fakturaene kan nu bokføres direkte eller korrigeres eller attesteres før de bokførs. |
|
{{ExpandImage|Reverse invoice 1.jpg}} |
{{ExpandImage|Reverse invoice 1.jpg}} |
||
Latest revision as of 17:42, 7 March 2018
| Published | 2018-03-07 |
|---|---|
| Module | Finance |
| Version | 546 |
| Revision | 42431 |
| Case number | 1017014 |
Krediter leverandørfakturaer
Krediter leverandørfakturaer erstatter delvis Classic-funksjonen 03-32.
Les mere om erstattingen av 03-32.
I Økonomi: Leverandørfakturaer, fliken Bokførte fakturaer finnes det en ny funksjon, Krediter.
Marker en faktura i listen og tast Krediter. Du får to valg.
1. Endre attestant. Attestanter foreslås være samme som på fakturaen som du krediterer men kan endres.
2. Skap også en ny debitfaktura.
Hvis du velger å skape en ny debitfaktura vil krediteringen resultere i to nye fakturaer; en kreditnota av fakturaen som krediteres og en ny debitfaktura som er identisk med fakturaen som krediteres.
Fakturaene som skapes i krediteringen går til Attestovervåkingen. All fakturainformasjon inklusive kontering er kopiert fra den opprinnelige fakturaen (men med motsatt tegn for den krediterte fakturaen). Fakturaene kan nu bokføres direkte eller korrigeres eller attesteres før de bokførs.
