Difference between revisions of "News:Reverse suppliers' invoices/nb"
(Created page with "Fakturaene som skapes i krediteringen går til Attestovervåkingen. All fakturainformasjon inklusive kontering er kopiert fra den opprinnelige fakturaen (men med motsatt tegn...") |
|||
| Line 13: | Line 13: | ||
Krediter leverandørfakturaer erstatter delvis Classic-funksjonen 03-32. <br/> |
Krediter leverandørfakturaer erstatter delvis Classic-funksjonen 03-32. <br/> |
||
| − | [[News:Replacement_of_Classic_03-32|Les mere om erstattingen av 03-32.]] |
+ | [[News:Replacement_of_Classic_03-32/nb|Les mere om erstattingen av 03-32.]] |
I {{pth|Økonomi|Leverandørfakturaer}}, fliken {{flik|Bokførte fakturaer}} finnes det en ny funksjon, {{btn|Krediter}}. <br/> |
I {{pth|Økonomi|Leverandørfakturaer}}, fliken {{flik|Bokførte fakturaer}} finnes det en ny funksjon, {{btn|Krediter}}. <br/> |
||
Latest revision as of 17:42, 7 March 2018
| Published | 2018-03-07 |
|---|---|
| Module | Finance |
| Version | 546 |
| Revision | 42431 |
| Case number | 1017014 |
Krediter leverandørfakturaer
Krediter leverandørfakturaer erstatter delvis Classic-funksjonen 03-32.
Les mere om erstattingen av 03-32.
I Økonomi: Leverandørfakturaer, fliken Bokførte fakturaer finnes det en ny funksjon, Krediter.
Marker en faktura i listen og tast Krediter. Du får to valg.
1. Endre attestant. Attestanter foreslås være samme som på fakturaen som du krediterer men kan endres.
2. Skap også en ny debitfaktura.
Hvis du velger å skape en ny debitfaktura vil krediteringen resultere i to nye fakturaer; en kreditnota av fakturaen som krediteres og en ny debitfaktura som er identisk med fakturaen som krediteres.
Fakturaene som skapes i krediteringen går til Attestovervåkingen. All fakturainformasjon inklusive kontering er kopiert fra den opprinnelige fakturaen (men med motsatt tegn for den krediterte fakturaen). Fakturaene kan nu bokføres direkte eller korrigeres eller attesteres før de bokførs.
