Difference between revisions of "FAQ:MED/Media plans-Media plans/sv"
| (13 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 4: | Line 4: | ||
}} |
}} |
||
| − | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
*Jag får meddelande om att ordern är upptagen när jag försöker öppna den? |
*Jag får meddelande om att ordern är upptagen när jag försöker öppna den? |
||
Om ordern är upptagen av en användare som inte är inne på ordern, kan du svara {{btn|Ja}} på frågan om du vill låsa upp. |
Om ordern är upptagen av en användare som inte är inne på ordern, kan du svara {{btn|Ja}} på frågan om du vill låsa upp. |
||
| − | </div> |
||
| − | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
*Beloppen på ordern stämmer inte med det aktuella avtalet? |
*Beloppen på ordern stämmer inte med det aktuella avtalet? |
||
Kontrollera så att det inte finns något avvikande avtal på ordern i fliken Övrigt, eller inne på prisraden. |
Kontrollera så att det inte finns något avvikande avtal på ordern i fliken Övrigt, eller inne på prisraden. |
||
| − | </div> |
||
| − | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
*Jag får meddelande om att avtalet är ogiltigt, vad kan vara fel? |
*Jag får meddelande om att avtalet är ogiltigt, vad kan vara fel? |
||
Öppna avtalet, och kontrollera giltighetstiden. Kontrollera också om avtalet gäller endast för vissa medietyper eller medier. |
Öppna avtalet, och kontrollera giltighetstiden. Kontrollera också om avtalet gäller endast för vissa medietyper eller medier. |
||
| − | </div> |
||
*Det blir fel referens på fakturan |
*Det blir fel referens på fakturan |
||
Öppna kunden, och kontrollera inställningarna i fliken Fakturering. Står det exempelvis "En faktura per avdelning", så hämtas referensen från avdelningen. |
Öppna kunden, och kontrollera inställningarna i fliken Fakturering. Står det exempelvis "En faktura per avdelning", så hämtas referensen från avdelningen. |
||
| − | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
*Vad avser de olika beräkningarna inne i medieplanen? |
*Vad avser de olika beräkningarna inne i medieplanen? |
||
Netto: brutto minus rabatter, Net-net: Netto minus mediets provisioner, Net-net kund: Netto minus mediets provisioner som tillfaller kund, CTC: Net-net kund plus övriga avtalskomponenter. |
Netto: brutto minus rabatter, Net-net: Netto minus mediets provisioner, Net-net kund: Netto minus mediets provisioner som tillfaller kund, CTC: Net-net kund plus övriga avtalskomponenter. |
||
| − | </div> |
||
| − | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
*Jag kan inte fylla i referensnummer på ordern, fältet är grått? |
*Jag kan inte fylla i referensnummer på ordern, fältet är grått? |
||
Kryssa ur rutan {{kryss|Samma referensnummer i hela planen}} som finns i fliken Huvud på planen. |
Kryssa ur rutan {{kryss|Samma referensnummer i hela planen}} som finns i fliken Huvud på planen. |
||
| − | </div> |
||
| − | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
*Jag kan inte fylla i avdelning på ordern, fältet är grått? |
*Jag kan inte fylla i avdelning på ordern, fältet är grått? |
||
Kryssa ur rutan {{kryss|Samma avdelning i hela planen}} som finns i fliken Huvud på planen. |
Kryssa ur rutan {{kryss|Samma avdelning i hela planen}} som finns i fliken Huvud på planen. |
||
| − | </div> |
||
| − | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
*Hur kan jag registrera en order i en annan valuta? |
*Hur kan jag registrera en order i en annan valuta? |
||
Ange en avvikande valuta i fliken Övrigt på ordern, i fältet Valuta. |
Ange en avvikande valuta i fliken Övrigt på ordern, i fältet Valuta. |
||
| − | </div> |
||
| − | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
*Hur kan jag ange en avvikande fördelning på en order, fliken är grå? |
*Hur kan jag ange en avvikande fördelning på en order, fliken är grå? |
||
Kryssa i {{Kryss|Fördelning per order}} i fliken Fördelningsmall på planen. |
Kryssa i {{Kryss|Fördelning per order}} i fliken Fördelningsmall på planen. |
||
| − | </div> |
||
| − | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
*Hur gör jag för att kreditera en fördelning? |
*Hur gör jag för att kreditera en fördelning? |
||
Öppna ordern, och tryck på {{btn|Kreditera fördelning}}. Välj fakturan du vill kreditera. Ett kreditinförande skapas som faktureras via 08-70-10. |
Öppna ordern, och tryck på {{btn|Kreditera fördelning}}. Välj fakturan du vill kreditera. Ett kreditinförande skapas som faktureras via 08-70-10. |
||
| − | </div> |
||
| − | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
*Jag vill kreditera hela ordern, men inte kapitalkostnaden. |
*Jag vill kreditera hela ordern, men inte kapitalkostnaden. |
||
Öppna ordern, markera införandet och tryck på {{btn|Kreditera}}. Öppna kreditinförandet och kryssa i {{kryss|Undertryck eventuell kapitalkostnad}} i fliken Övrigt. Fakturera i 08-70-10. |
Öppna ordern, markera införandet och tryck på {{btn|Kreditera}}. Öppna kreditinförandet och kryssa i {{kryss|Undertryck eventuell kapitalkostnad}} i fliken Övrigt. Fakturera i 08-70-10. |
||
| − | </div> |
||
| − | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
*Jag vill kreditera ett införande, men inte införingsavgiften. |
*Jag vill kreditera ett införande, men inte införingsavgiften. |
||
Markera införandet och tryck på {{btn|Kreditera}}. Öppna kreditinförandet och kryssa i {{kryss|Undertryck eventuell införingsavgift}} i fliken Övrigt. Fakturera i 08-70-10. |
Markera införandet och tryck på {{btn|Kreditera}}. Öppna kreditinförandet och kryssa i {{kryss|Undertryck eventuell införingsavgift}} i fliken Övrigt. Fakturera i 08-70-10. |
||
| − | </div> |
||
| − | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
*Jag vill kreditera delar av ett införande, hur gör jag? |
*Jag vill kreditera delar av ett införande, hur gör jag? |
||
Markera införandet och tryck på {{btn|Kreditera}}. Öppna kreditinförandet och prisraden, och justera beloppet. Fakturera i 08-70-10. |
Markera införandet och tryck på {{btn|Kreditera}}. Öppna kreditinförandet och prisraden, och justera beloppet. Fakturera i 08-70-10. |
||
| − | </div> |
||
| − | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
*Kan jag byta medie på ett fakturerat införande? |
*Kan jag byta medie på ett fakturerat införande? |
||
Ja det kan du, bytet skapar en loggpost på ordern. Observera att loggposten endast skapas från och med en viss version av Marathon (545W1501). |
Ja det kan du, bytet skapar en loggpost på ordern. Observera att loggposten endast skapas från och med en viss version av Marathon (545W1501). |
||
| − | </div> |
||
| − | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
*Kan jag byta kund på en fakturerad plan? |
*Kan jag byta kund på en fakturerad plan? |
||
Ja det kan du, om du aktiverar parametern {{btn|Tillåt byte av kund på fakturerad plan}} som finns i {{ptn|Basregister/Med/Parametrar}} fliken Planer & Ordrar. |
Ja det kan du, om du aktiverar parametern {{btn|Tillåt byte av kund på fakturerad plan}} som finns i {{ptn|Basregister/Med/Parametrar}} fliken Planer & Ordrar. |
||
| − | </div> |
||
Latest revision as of 10:48, 18 June 2018
| Published | unknown |
|---|---|
| Module | Media |
| Version | 546 |
| Revision | unknown |
- Jag får meddelande om att ordern är upptagen när jag försöker öppna den?
Om ordern är upptagen av en användare som inte är inne på ordern, kan du svara Ja på frågan om du vill låsa upp.
- Beloppen på ordern stämmer inte med det aktuella avtalet?
Kontrollera så att det inte finns något avvikande avtal på ordern i fliken Övrigt, eller inne på prisraden.
- Jag får meddelande om att avtalet är ogiltigt, vad kan vara fel?
Öppna avtalet, och kontrollera giltighetstiden. Kontrollera också om avtalet gäller endast för vissa medietyper eller medier.
- Det blir fel referens på fakturan
Öppna kunden, och kontrollera inställningarna i fliken Fakturering. Står det exempelvis "En faktura per avdelning", så hämtas referensen från avdelningen.
- Vad avser de olika beräkningarna inne i medieplanen?
Netto: brutto minus rabatter, Net-net: Netto minus mediets provisioner, Net-net kund: Netto minus mediets provisioner som tillfaller kund, CTC: Net-net kund plus övriga avtalskomponenter.
- Jag kan inte fylla i referensnummer på ordern, fältet är grått?
Kryssa ur rutan "Samma referensnummer i hela planen" som finns i fliken Huvud på planen.
- Jag kan inte fylla i avdelning på ordern, fältet är grått?
Kryssa ur rutan "Samma avdelning i hela planen" som finns i fliken Huvud på planen.
- Hur kan jag registrera en order i en annan valuta?
Ange en avvikande valuta i fliken Övrigt på ordern, i fältet Valuta.
- Hur kan jag ange en avvikande fördelning på en order, fliken är grå?
Kryssa i "Fördelning per order" i fliken Fördelningsmall på planen.
- Hur gör jag för att kreditera en fördelning?
Öppna ordern, och tryck på Kreditera fördelning. Välj fakturan du vill kreditera. Ett kreditinförande skapas som faktureras via 08-70-10.
- Jag vill kreditera hela ordern, men inte kapitalkostnaden.
Öppna ordern, markera införandet och tryck på Kreditera. Öppna kreditinförandet och kryssa i "Undertryck eventuell kapitalkostnad" i fliken Övrigt. Fakturera i 08-70-10.
- Jag vill kreditera ett införande, men inte införingsavgiften.
Markera införandet och tryck på Kreditera. Öppna kreditinförandet och kryssa i "Undertryck eventuell införingsavgift" i fliken Övrigt. Fakturera i 08-70-10.
- Jag vill kreditera delar av ett införande, hur gör jag?
Markera införandet och tryck på Kreditera. Öppna kreditinförandet och prisraden, och justera beloppet. Fakturera i 08-70-10.
- Kan jag byta medie på ett fakturerat införande?
Ja det kan du, bytet skapar en loggpost på ordern. Observera att loggposten endast skapas från och med en viss version av Marathon (545W1501).
- Kan jag byta kund på en fakturerad plan?
Ja det kan du, om du aktiverar parametern Tillåt byte av kund på fakturerad plan som finns i Basregister/Med/Parametrar fliken Planer & Ordrar.
