Difference between revisions of "Email invoices/nb"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "Åpn en kunde og gå til fliken Fakturadistribusjon. Velg sort E-post og skriv inn adressen i feltet E-post: original.")
(Created page with "Category: Prosjekt Category: Manuals")
 
(3 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 18: Line 18:
 
Åpn en kunde og gå til fliken Fakturadistribusjon. Velg sort E-post og skriv inn adressen i feltet E-post: original.
  
Åpn en kunde og gå til fliken Fakturadistribusjon. Velg sort E-post og skriv inn adressen i feltet E-post: original.
   
−
=== When invoicing ===
 +
=== Ved fakturering ===
   
−
A new window opens when you print out the invoices (invoice distribution is automatically opened). Select the invoices and press {{btn|Send}}. those invoices with type E-mail are sent and the rest are printed out as PDF:s. Be careful not to send deduction invoices with amount 0. Select these and press {{btn|Cancel}}., thus they will not be sent.
 +
Et nyt vindu åpnes da du skriver ut fakturaene (fakturadistribusjon åpnes automatisk). Velg fakturaene og trykk {{btn|Send}}. Alle fakturaer med sort E-post blir sent og resterende fakturaer skrives ut i PDF-format. Husk å stoppe avregningsfakturaer med beløp null! Marker dem og trykk på {{btn|Stoppe}}, så blir de ikke sendt.
   
−
If you want to attach something to the invoice, select theinvoice in the list and press {{btn|Attachmnets}}, {{btn|New}} and ... to import the attachment. Save and send.
 +
Hvis du vil tilføye noe med fakturaen, marker fakturaen i listen og klikk på {{btn|Bilag}}, {{btn|Ny}} and og ... for å importere bilaget. Lagre og send.
   
   
−
[[Category: Projects]]
 +
[[Category: Prosjekt]]
 
[[Category: Manuals]]
  
[[Category: Manuals]]

Latest revision as of 14:32, 24 September 2018

Å e-poste fakturaer

En hurtig veiledning i å sende fakturaer med e-post direkte fra Marathon

Forberedelse

Sjekk først med Kalin Setterberg at det er mulig å e-poste fakturaer fra installasjonen deres. I visse fall må vi gjøre endringer i serverinnstillingene deres.

System: Grunnregister/PRO/Parametrer , flik Fakturering. Kryss av feltet ” Send alle via Fakturadistribusjon” og skriv en overskrift i " E-postoverskrift i faktura".

System: Grunnregister/KUN/Parametrer , flik Fakturadistribusjon. Oppgi "Avsender e-post" dersom du vil bruke en annen alminnelig adresse (f eks. faktura@selskap.com) som avsendere enn din personlige adresse. Du kan også skrive en generell tekst som vises øverst i e-postmeldingen.

System: Grunnregister/PRO/Kunder

Åpn en kunde og gå til fliken Fakturadistribusjon. Velg sort E-post og skriv inn adressen i feltet E-post: original.

Ved fakturering

Et nyt vindu åpnes da du skriver ut fakturaene (fakturadistribusjon åpnes automatisk). Velg fakturaene og trykk Send. Alle fakturaer med sort E-post blir sent og resterende fakturaer skrives ut i PDF-format. Husk å stoppe avregningsfakturaer med beløp null! Marker dem og trykk på Stoppe, så blir de ikke sendt.

Hvis du vil tilføye noe med fakturaen, marker fakturaen i listen og klikk på Bilag, Ny and og ... for å importere bilaget. Lagre og send.

Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Email_invoices/nb&oldid=43797"