Difference between revisions of "News:Function for rejecting media invoices/nb"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "{{News |Funksjon for å avvise mediefakturaer |module=Media |group=Mediefakturaer |version=546 |revision=47811 |case=1095843 |published=2019-08-21 }}")
(Created page with "Den avviste fakturaen sendes via sendekøen og vises da man velger "Avvist" i selekteringen i Økonomi: Spørsmål/Leverandørsfakturaer.")
 
(7 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 9: Line 9:
 
}}
 
}}
   
<b>Function for rejecting media invoices</b>
+
<b>Funksjon for å avvise mediefakturaer</b>
   
 
{{ExpandImage|claims_rejected_senderemail_printtemplaterejectedinvoice_rejectbuttonmediainvoices.png}}
 
{{ExpandImage|claims_rejected_senderemail_printtemplaterejectedinvoice_rejectbuttonmediainvoices.png}}
   
The button for rejecting Media invoices is located under Media/Media invoices/List.
+
Funksjonen for avvising av mediefakturaer ligger under Media: Mediefakturaer/Liste.
   
 
{{ExpandImage|claims_rejected_senderemail_printtemplaterejectedinvoice_emailrejectedinvoicesupplier.png}}
 
{{ExpandImage|claims_rejected_senderemail_printtemplaterejectedinvoice_emailrejectedinvoicesupplier.png}}
Line 19: Line 19:
 
{{ExpandImage|claims_rejected_senderemail_printtemplaterejectedinvoice_defaultmailbox.png}}
 
{{ExpandImage|claims_rejected_senderemail_printtemplaterejectedinvoice_defaultmailbox.png}}
   
  +
Foreslået e-postadresse hentes fra feltet "E-post- avvist faktura" på leverandøren.
The default E-mail will be retrieved from the field "Email - rejected invoice" on the supplier.
 
   
  +
Dersom feltet for avvist e-post er tomt, vises et blankt felt i pop-up vinduet
If there are no info in the field "Email - rejected invoice", then there will be a blank field in the popup.
 
   
 
{{ExpandImage|claims_rejected_senderemail_printtemplaterejectedinvoice_warningnotsame.png}}
 
{{ExpandImage|claims_rejected_senderemail_printtemplaterejectedinvoice_warningnotsame.png}}
   
  +
Dersom flere fakturaer velges med forskjellige leverandører og dermed ulike e-postadresser
If several invoices are selected with different suppliers that have different emails in the field "Email - rejected invoice", then there will be a warning and no default E-mail in the popup.
 
   
 
{{ExpandImage|claims_rejected_senderemail_printtemplaterejectedinvoice.png}}
 
{{ExpandImage|claims_rejected_senderemail_printtemplaterejectedinvoice.png}}
   
  +
Senderen sin e-postadresse og utskriftmal for avvisningsfunksjonen defineres i System: Grunnregister/MED/Parametrer, fliken Reklamasjoner.
The sender E-mail and print template for the reject function is defined under System/Base registers/Med/Parameters - Under the tab for Claims.
 
   
<b>Important:</b> The template needs to be designed by Kalin Setterberg specifically for rejecting media invoices, otherwise the function won't work properly.
+
<b>Viktigt:</b> Utskriftsmalen måtte være utformet av Kalin Setterberg spesifikt for funksjonen, ellers virker den ikke.
   
 
{{ExpandImage|claims_rejected_senderemail_printtemplaterejectedinvoice_rejectedselectionqueries.png}}
 
{{ExpandImage|claims_rejected_senderemail_printtemplaterejectedinvoice_rejectedselectionqueries.png}}
   
  +
Den avviste fakturaen sendes via sendekøen og vises da man velger "Avvist" i selekteringen i Økonomi: Spørsmål/Leverandørsfakturaer.
The rejected invoice is sent through the sending queue and is visible when selecting "Rejected" in the selection under Accounting/Queries/Suppliers invoices
 

Latest revision as of 09:24, 4 September 2019

Funksjon for å avvise mediefakturaer
Published 2019-08-21
Module Media
Version 546
Revision 47811
Case number 1095843

Funksjon for å avvise mediefakturaer

Funksjonen for avvising av mediefakturaer ligger under Media: Mediefakturaer/Liste.

Foreslået e-postadresse hentes fra feltet "E-post- avvist faktura" på leverandøren.

Dersom feltet for avvist e-post er tomt, vises et blankt felt i pop-up vinduet

Dersom flere fakturaer velges med forskjellige leverandører og dermed ulike e-postadresser

Senderen sin e-postadresse og utskriftmal for avvisningsfunksjonen defineres i System: Grunnregister/MED/Parametrer, fliken Reklamasjoner.

Viktigt: Utskriftsmalen måtte være utformet av Kalin Setterberg spesifikt for funksjonen, ellers virker den ikke.

Den avviste fakturaen sendes via sendekøen og vises da man velger "Avvist" i selekteringen i Økonomi: Spørsmål/Leverandørsfakturaer.