Difference between revisions of "Media invoices/sv"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "Man kan också söka på ett enskilt ordernummer och få samma träff men då med markering på ordern vid sökresultatet. {{ExpandImage|MED-INV-SV-Bild6.png}} {{ExpandImage...")
(Created page with "{{ExpandImage|MED-INV-EN-Bild13.png}} Category: Manuals Category: MED-INV-SV Category: Media")
 
(50 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
<htmltag tagname="style">p a.image{border:1px rgb(0,0,0) solid;box-sizing:content-box;}</htmltag>
  
<htmltag tagname="style">p a.image{border:1px rgb(0,0,0) solid;box-sizing:content-box;}</htmltag>
   
−
= Registrering av mediefakturor =
+
= Registrering mediefakturor =
  ⚫
Denna manual beskriver manuell registrering av mediefakturor i Marathon.
   
  +
== Koppla leverantör till mediet ==
⚫
Detta är en beskrivning om manuell registrering av mediefakturor.
 
   
  +
Media | Backoffice |Basregister | Medier
−
==Förberedelser ==
  
  ⚫
För att underlätta sökning och manuell registrering så kan man koppla samman medier med den leverantör som fakturan kommer från.
   
 
{{ExpandImage|MED-INV-SV-Bild1.png}}
  
{{ExpandImage|MED-INV-SV-Bild1.png}}
  ⚫
−  
  +
== Registrera faktura ==
⚫
För att underlätta sökning och registrering så koppla samman medier med den leverantör som fakturan kommer från.
  
  ⚫
Kolumner som visas gäller bara för tolknings-tjänsten och används ej vid den manuella registreringen.
−  
  ⚫
 
{{ExpandImage|MED-INV-SV-Bild2.png}}
  
{{ExpandImage|MED-INV-SV-Bild2.png}}
   
  ⚫
== Sökning ==
−
Starta med att välja {{btn|Ny}}
  
  ⚫
Ex. Här söker man på mediekoden ClearChannel.se. Eftersom mediet är kopplat till en leverantör i basregistret kommer leverantören upp som default under ”registrering”. Andra sökkriterier kan vara Ordernummer, införingsperiod eller kund.
⚫
Kolumner som visas gäller bara för tolknings-tjänsten och används ej vid den manuella registreringen.
  
  ⚫
Är inte medierna kopplade till leverantör kommer alla ordrar med när man anger leverantör.
   
 
{{ExpandImage|MED-INV-SV-Bild3.png}}
  
{{ExpandImage|MED-INV-SV-Bild3.png}}
   
  ⚫
{{ExpandImage|MED-INV-SV-Bild4.png}}
⚫
== Sökning ==
  
  ⚫
−  
  +
Inne i sökresultatet kan fortsatt sökning göras (om sökresultatet blir för stort) och på:
⚫
Exempel: Här söker man på mediekoden TV3.se. Eftersom mediet är kopplat till en leverantör i basregistret kommer leverantören upp som default under ”registrering”.
  
  +
Avstämningskod/avstämningskoder. Markera av/på de avstämningskoder man vill se.
⚫
Är inte medierna kopplade till leverantör kommer alla ordrar med när man anger leverantör.
  
  +
Genom att ange ett ordernummer eller införingsdatum
−
I denna sökning kommer endast mediekoden TV3.se upp.
  
   
⚫
{{ExpandImage|MED-INV-SV-Bild4.png}}
 
 
{{ExpandImage|MED-INV-SV-Bild5.png}}
  
{{ExpandImage|MED-INV-SV-Bild5.png}}
   
  +
== Registrering ==
⚫
 
  +
Markera de införanden som skall registreras på fakturan. Totalbeloppet kan följas uppe i högra hörnet och stämmer allt direkt utan att belopp skall korrigeras så kan fakturan bokföras direkt.
   
−
Man kan också söka på ett enskilt ordernummer och få samma träff men då med markering på ordern vid sökresultatet.
  
⚫
 
 
{{ExpandImage|MED-INV-SV-Bild6.png}}
  
{{ExpandImage|MED-INV-SV-Bild6.png}}
⚫
{{ExpandImage|MED-INV-SV-Bild7.png}}
  
 
 
  +
Stämmer inte fakturan mot de införanden den skall registreras mot så öppna införandet och korrigera. Beloppen under ”denna faktura” skall stämma mot fakturan. I detta exempel är fakturan högre än det som registrerats på införandet och blir då en negativ differens.
  +
Korrigering kan göras på brutto, netto eller om differensen rör provisioner så ändras den där på respektive rad eller som totalt net-net belopp.
   
  ⚫
{{ExpandImage|MED-INV-SV-Bild7.png}}
−
You can continue searching within the search results (if it is too large) on the following:
  
  +
−
* Reconciliation code(s). Check the boxes on the codes you want to see.
  
  +
Behöver man avbryta arbetet med fakturan så kan man använda funktionen VILA. Då kan man spara undan fakturan och återgå till registreringen senare.
−
* Order number
  
   
 
{{ExpandImage|MED-INV-EN-Bild8.png}}
  
{{ExpandImage|MED-INV-EN-Bild8.png}}
⚫
{{ExpandImage|MED-INV-EN-Bild9.png}}
  
   
  +
=== Övriga funktioner vid registrering ===
−
== The registration ==
  
   
  +
INFOGA ORDER = har fakturan påbörjats och en order lagts in senare kan man hämta in den. Man behöver alltså inte börja om från början med sökning.
−
Select the insertions that shall be registered on the invoice. You can follow the total amount in the upper right corner and if everything agrees, the invoice can be booked immediately.
  
   
  +
SKAPA ORDER = finns ej någon order upplagd och belopp måste läggas in för att kunna registrera fakturan.
⚫
{{ExpandImage|MED-INV-EN-Bild10.png}}
  
⚫
{{ExpandImage|MED-INV-EN-Bild11.png}}
  
⚫
 
   
  +
Skapa order genom att ange införingsdatum + kund. Detta blir då en tillfällig order med ett ordernummer som börjar på 900.000. Öppna ordern och lägg in belopp.
−
If the invoice doesn’t agree with the registered insertions, open the insertion and make a correction. The amounts under “this invoice” shall agree with the invoice amount. In this case the invoice amount is higher than what has been registered on the insertion, which makes a negative discrepancy.
  
  +
Fakturadelen på denna order kan sedan flyttas till en ”riktig” order inne i Media | Avstämning | Lista.
−
Correction can be made on gross, net or – if the discrepancy concerns commissions, on each commission row or as a total net-net amount.
  
   
−
{{ExpandImage|MED-INV-EN-Bild12.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-INV-EN-Bild9.png}}
⚫
 
   
  ⚫
{{ExpandImage|MED-INV-SV-Bild10.png}}
−
If you must stop working with the invoice for a while, use the function {{btn|Save as pending}}. It will thus be saved for later registration.
  
   
−
{{ExpandImage|MED-INV-EN-Bild13.png}}
+
{{ExpandImage|MED-INV-SV-Bild11.png}}
   
  +
Vid bokföring av fakturan ser man även vilket ordernummer denna tillfälliga order fått.
−
== Other functions in registration ==
  
  +
(Bokföring med omkontering kan endast användas vid tolkningstjänst)
   
  +
== Byt ordernummer ==
−
{class= mandeflist
  
  +
Inne i Media | Avstämning | Lista
−
!Insert order
  
  +
Ange ordernummer och införingsdatum. Man kan också flytta en del av fakturan genom att ange belopp.
−
|If you have started with the invoice and added an order later, you can fetch it here. Hence you don’t have to start searching all over again.
  
−
|-
  
−
!Create order
 
−
|If there is no order and you need an amount in order to registrate the invoice.
 
−
|}
  
   
  ⚫
{{ExpandImage|MED-INV-SV-Bild12.png}}
−
Create order and enter an insertion date and client. This will be atemporary order and its number starts with 900.000. Open the order and enter amount.
  
−
The invoice part of this order can later be moved to a “real” order in Reconciliation media invoices.
  
   
  +
== Vändning av faktura ==
−
{{ExpandImage|MED-INV-EN-Bild14.png}}
 
  +
Detta gör man under fliken bokförda fakturor inne i Media | Mediefakturor.
−
{{ExpandImage|MED-INV-EN-Bild15.png}}
  
   
  ⚫
{{ExpandImage|MED-INV-EN-Bild13.png}}
−
When booking the invoice you can see what number this temporary invoice got.
  
  ⚫
−  
  ⚫
[[Category: Manuals]]
−  
  ⚫
[[Category: MED-INV-SV]]
−
== Change order number==
  
−
Enter order number and insertion date. You can also move a part of an invoice by entering amount.
  
−  
−
{{ExpandImage|MED-INV-EN-Bild16.png}}
  
−  
−
== Reverse media invoice==
  
−
This is done in the tab Booked invoices in Enter media invoices.
  
−  
−
{{ExpandImage|MED-INV-EN-Bild17.png}}
  
−  
⚫
[[Category: Manuals]]
  
⚫
[[Category: MED-INV-EN]]
  
 
[[Category: Media]]
  
[[Category: Media]]

Latest revision as of 09:29, 16 September 2026

Registrering mediefakturor

Denna manual beskriver manuell registrering av mediefakturor i Marathon.

Koppla leverantör till mediet

Media | Backoffice |Basregister | Medier För att underlätta sökning och manuell registrering så kan man koppla samman medier med den leverantör som fakturan kommer från.

Registrera faktura

Kolumner som visas gäller bara för tolknings-tjänsten och används ej vid den manuella registreringen.

Sökning

Ex. Här söker man på mediekoden ClearChannel.se. Eftersom mediet är kopplat till en leverantör i basregistret kommer leverantören upp som default under ”registrering”. Andra sökkriterier kan vara Ordernummer, införingsperiod eller kund. Är inte medierna kopplade till leverantör kommer alla ordrar med när man anger leverantör.

Inne i sökresultatet kan fortsatt sökning göras (om sökresultatet blir för stort) och på: Avstämningskod/avstämningskoder. Markera av/på de avstämningskoder man vill se. Genom att ange ett ordernummer eller införingsdatum

Registrering

Markera de införanden som skall registreras på fakturan. Totalbeloppet kan följas uppe i högra hörnet och stämmer allt direkt utan att belopp skall korrigeras så kan fakturan bokföras direkt.

Stämmer inte fakturan mot de införanden den skall registreras mot så öppna införandet och korrigera. Beloppen under ”denna faktura” skall stämma mot fakturan. I detta exempel är fakturan högre än det som registrerats på införandet och blir då en negativ differens. Korrigering kan göras på brutto, netto eller om differensen rör provisioner så ändras den där på respektive rad eller som totalt net-net belopp.

Behöver man avbryta arbetet med fakturan så kan man använda funktionen VILA. Då kan man spara undan fakturan och återgå till registreringen senare.

Övriga funktioner vid registrering

INFOGA ORDER = har fakturan påbörjats och en order lagts in senare kan man hämta in den. Man behöver alltså inte börja om från början med sökning.

SKAPA ORDER = finns ej någon order upplagd och belopp måste läggas in för att kunna registrera fakturan.

Skapa order genom att ange införingsdatum + kund. Detta blir då en tillfällig order med ett ordernummer som börjar på 900.000. Öppna ordern och lägg in belopp. Fakturadelen på denna order kan sedan flyttas till en ”riktig” order inne i Media | Avstämning | Lista.

Vid bokföring av fakturan ser man även vilket ordernummer denna tillfälliga order fått. (Bokföring med omkontering kan endast användas vid tolkningstjänst)

Byt ordernummer

Inne i Media | Avstämning | Lista Ange ordernummer och införingsdatum. Man kan också flytta en del av fakturan genom att ange belopp.

Vändning av faktura

Detta gör man under fliken bokförda fakturor inne i Media | Mediefakturor.

Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Media_invoices/sv&oldid=94840"