Difference between revisions of "Translations:Enter and approval of supplier invoices/59/da"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "{{ExpandImage|LEV-ATT-EN-Bild6.png}} Hvis fakturaen allerede er blevet konteret vises den som én eller flere konteringsrader i feltet i det nedre venstre hjørne. Type Job...")
 
 
(One intermediate revision by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
 
{{ExpandImage|LEV-ATT-EN-Bild6.png}}
  
{{ExpandImage|LEV-ATT-EN-Bild6.png}}
 
 
−
Hvis fakturaen allerede er blevet konteret vises den som én eller flere konteringsrader i feltet i det nedre venstre hjørne. Type Job avser jobindkøb og Type Omk er omkostningsfaktura. Feltet i mitten The field in the middle shows a summary of the invoice with invoice amount, how much that has been posted and how much posting remains. Click on Invoice information to see other invoice details. You can also scroll in the scanned invoice in the upper part of the screen. Click on Show invoice. The function Notes shows all notes that has been made concerning the invoice. You can also make new notes there.
+
Hvis fakturaen allerede er blevet konteret vises den som én eller flere konteringsrader i feltet i det nedre venstre hjørne. Type Job avser jobindkøb og Type Omk er omkostningsfaktura. Feltet i midten viser en summering med fakturabeløb, hvor meget der er blevet konteret og hvo rmeget der er igen at konterer. Klik på Fakturainformation for at se andre fakturaoplysninger. Du kan også scrolle den scannede faktura i skærmens övre del. klik på Vis faktura. Funktionen Notater viser alle notater, der rører fakturaen. Mulighed findes, at skrive en ny notat.
  +
−
If the invoice already is posted it is shown as one or several posting rows in the field at the bottom left side of the page. Type Pro means project purchase and Type Cost a cost invoice. The field in the middle shows a summary of the invoice with invoice amount, how much that has been posted and how much posting remains. Click on {{btn|Invoice information}} to see other invoice details. You can also scroll in the scanned invoice in the upper part of the screen. Click on {{btn|Show invoice}}. The function Notes shows all notes that has been made concerning the invoice. You can also make new notes there.
 
−
To post a project purchase, select {{btn|Insert row Project}}. If you have been Brug den øvre tabel for at kontere jobindkøb. KOntoen for jobindkøb er allerede indstilt i parametrerne. Hvis du har brugt rekvisitioner, angiv rekvisitionsnummer for en automatisk udfyldelse af felterne(kunde, job, indkøbskode, indkøbspris). Ellers, udfyld felterne. Indkøbsprisen vil hentes fra fakturaregistreringen. Avancen for indkøbsprisen hentes fra indkøbskoden i Basisregister/Job/OmkostningskoderIndkøb (og i visse fall fra jobbet). Indkøbsprisen regnes automatisk ud. Systemet kan indstilles så, at den foreslagne avance ikke kan ændres. Indstillingen findes i Basisregister/JOB/Parametre, fanen Indkøb og Øvrigt, felt Ændr indkøbstillæg. I justeringsfanen findes der flere alternativer for håndtering af avance og salgspriser. Det hedder Afvigende indkøbsbrutto som justering. Da det er aktiveret, ændres forskellen mellem den foreslået pris og den nye salgspris til en justering. Brug den nedre tabel for at kontere omkostninger. Angiv kontonummer og mulig omkostningssted og -bærer, dersom kontoen tillader/kræver det i kontoplanen. Hvis omkostningen skal fordeles over en periode, angiv kun omkostningskonto og udfyld felterne for perioder. Balancekontoen for periodiseringer hentes fra parametrerne.
+
For kontering af et jobingkøb, vælg {{btn|Indføj linie Job}}. Brug den øvre tabel for at kontere jobindkøb. KOntoen for jobindkøb er allerede indstilt i parametrerne. Hvis du har brugt rekvisitioner, angiv rekvisitionsnummer for en automatisk udfyldelse af felterne(kunde, job, indkøbskode, indkøbspris). Ellers, udfyld felterne. Indkøbsprisen vil hentes fra fakturaregistreringen. Avancen for indkøbsprisen hentes fra indkøbskoden i Basisregister/Job/OmkostningskoderIndkøb (og i visse fall fra jobbet). Indkøbsprisen regnes automatisk ud. Systemet kan indstilles så, at den foreslagne avance ikke kan ændres. Indstillingen findes i Basisregister/JOB/Parametre, fanen Indkøb og Øvrigt, felt Ændr indkøbstillæg. I justeringsfanen findes der flere alternativer for håndtering af avance og salgspriser. Det hedder Afvigende indkøbsbrutto som justering. Da det er aktiveret, ændres forskellen mellem den foreslået pris og den nye salgspris til en justering. Brug den nedre tabel for at kontere omkostninger. Angiv kontonummer og mulig omkostningssted og -bærer, dersom kontoen tillader/kræver det i kontoplanen. Hvis omkostningen skal fordeles over en periode, angiv kun omkostningskonto og udfyld felterne for perioder. Balancekontoen for periodiseringer hentes fra parametrerne.
  +
−
For pre-approval, final approval, partial approval or to state that the invoice shall not be paid, press {{btn|Approval}} and select type of approval. You can also write comments regarding the approval. Click on {{btn|Save approval}}. You can add approvers to the invoice with the function {{btn|New approver}}. Save the whole invoice with {{btn|Save}}.
 
  +
For Planlagt godkendelse, Slutgodkendelse, delvis godkendelse eller for at angive at fakturaen ikke skal betales, tryk {{btn|Godkendelse}} og vælg type af godkendelse. Du kan også skrive en kommentar. Klik på {{btn|Gem godkendelse}}. Du kan lægge til godkendere med funktionen {{btn|Ny godkendere}}. Gem hele fakturaen med {{btn|Gem}}.
−
== Watch list ==
  
  +
−
The watch list module is only used by the accounting department. The list shows all preliminary entered, but not booked invoices. List selections:
  
  +
== Opfølgning ==
  +
Opfølgningen bruges kun af økonomiafdelingen. Listen viser ankomstregistrerede men ikke bogførte fakturaer. Listens valg:
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
−
|'''All (1)'''
 +
|'''Alle (1)'''
  +
|Viser alle fakturaer uanset godkendelsesstatus
−
|Shows all invoices regardless of approval status
  
 
|-
  
|-
−
|'''Finished'''
 +
|'''Færdige'''
  +
|Viser fuldt godkendte fakturaer
−
|Shows fully approved invoices
  
 
|-
  
|-
 
|'''Not finished'''
  
|'''Not finished'''
  +
|Viser fakturaer med mindst én godkendere tilbage
−
|Shows invoices with at least one remaining approver
  
 
|-
  
|-
−
|'''All (2)'''
 +
|'''Alle (2)'''
  +
|Viser alle job- og omkostningsfakturaer
−
|Shows all project- and cost invoices
  
 
|-
  
|-
−
|'''Pro'''
 +
|'''Job'''
  +
|Viser alle jobfakturaer
−
|Shows all project invoices
  
 
|-
  
|-
−
|'''Cost'''
 +
|'''Omk'''
  +
|Viser alle omkostningsfakturaer
−
|Shows all cost invoices
  
 
|-
  
|-
−
|'''Rem. appr'''
 +
|'''Resterende godkendere'''
  +
|Du kan vælge en specifik godkenderes ikke-godkendte fakturaer
−
|You can select a specific approver's unapproved invoices
  
 
|}
  
|}

Latest revision as of 10:10, 2 September 2020

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (Enter and approval of supplier invoices)
{{ExpandImage|LEV-ATT-EN-Bild6.png}}
 
If the invoice already is posted it is shown as one or several posting rows in the field at the bottom left side of the page. Type Pro means project purchase and Type Cost a cost invoice. The field in the middle shows a summary of the invoice with invoice amount, how much that has been posted and how much posting remains. Click on Invoice information to see other invoice details. You can also scroll in the scanned invoice in the upper part of the screen. Click on Show invoice. The function Notes shows all notes that has been made concerning the invoice. You can also make new notes there. 
If the invoice already is posted it is shown as one or several posting rows in the field at the bottom left side of the page. Type Pro means project purchase and Type Cost a cost invoice. The field in the middle shows a summary of the invoice with invoice amount, how much that has been posted and how much posting remains. Click on {{btn|Invoice information}} to see other invoice details. You can also scroll in the scanned invoice in the upper part of the screen. Click on {{btn|Show invoice}}. The function Notes shows all notes that has been made concerning the invoice. You can also make new notes there. 
To post a project purchase, select {{btn|Insert row Project}}. If you have been using purchase orders and state the PO-number, the remaining contents will be filled in automatically (client, project, purchase code and purchase price). Otherwise, fill in these fields, the purchase price will be fetched from the invoice registration. The mark-up for the purchase price comes from the purchase code in {{pth|Base registers|Pro/Cost codes}} Purchases (and in some cases from the project). The sales price is automatically calculated. You can also use the invoice currency, which makes dividing a foreign invoice in several projects easier. The system can be set such that the suggested mark-up cannot be changed. The setting is in {{pth|Base registers/PA/Parameters}}, tab Purchases and Other, field Change purchase mark-up. In the Adjustments tab there is more alternative in handling mark-ups and sales prices. It is called Special gross purchase as adjustment. When activated, it turns the difference between the suggested and the new sales price into an adjustment. 
Use the lower table for posting costs. Write the account number and possible cost centre and -object if the account allows/requires it in the chart of accounts. If the cost shall be allocated over a period (accrued), state cost account only and fill in the fields for periods. The balance sheet account for periodical allocations is fetched from the parameters. 
For pre-approval, final approval, partial approval or to state that the invoice shall not be paid, press {{btn|Approval}} and select type of approval. You can also write comments regarding the approval. Click on {{btn|Save approval}}. You can add approvers to the invoice with the function {{btn|New approver}}. Save the whole invoice with {{btn|Save}}. 
== Watch list ==
The watch list module is only used by the accounting department. The list shows all preliminary entered, but not booked invoices. List selections:
{| class=mandeflist
|'''All (1)'''
|Shows all invoices regardless of approval status
|-
|'''Finished'''
|Shows fully approved invoices
|-
|'''Not finished'''
|Shows invoices with at least one remaining approver
|-
|'''All (2)'''
|Shows all project- and cost invoices
|-
|'''Pro'''
|Shows all project invoices
|-
|'''Cost'''
|Shows all cost invoices
|-
|'''Rem. appr'''
|You can select a specific approver's unapproved invoices
|}
Translation{{ExpandImage|LEV-ATT-EN-Bild6.png}}
 
Hvis fakturaen allerede er blevet konteret vises den som én eller flere konteringsrader i feltet i det nedre venstre hjørne. Type Job avser jobindkøb og Type Omk er omkostningsfaktura. Feltet i midten viser en summering med fakturabeløb, hvor meget der er blevet konteret og hvo rmeget der er igen at konterer. Klik på Fakturainformation for at se andre fakturaoplysninger. Du kan også scrolle den scannede faktura i skærmens övre del. klik på Vis faktura. Funktionen Notater viser alle notater, der rører fakturaen. Mulighed findes, at skrive en ny notat. 

For kontering af et jobingkøb, vælg {{btn|Indføj linie Job}}. Brug den øvre tabel for at kontere jobindkøb. KOntoen for jobindkøb er allerede indstilt i parametrerne. Hvis du har brugt rekvisitioner, angiv rekvisitionsnummer for en automatisk udfyldelse af felterne(kunde, job, indkøbskode, indkøbspris). Ellers, udfyld felterne. Indkøbsprisen vil hentes fra fakturaregistreringen. Avancen for indkøbsprisen hentes fra indkøbskoden i Basisregister/Job/OmkostningskoderIndkøb (og i visse fall fra jobbet). Indkøbsprisen regnes automatisk ud. Systemet kan indstilles så, at den foreslagne avance ikke kan ændres. Indstillingen findes i Basisregister/JOB/Parametre, fanen Indkøb og Øvrigt, felt Ændr indkøbstillæg. I justeringsfanen findes der flere alternativer for håndtering af avance og salgspriser. Det hedder Afvigende indkøbsbrutto som justering. Da det er aktiveret, ændres forskellen mellem den foreslået pris og den nye salgspris til en justering. Brug den nedre tabel for at kontere omkostninger. Angiv kontonummer og mulig omkostningssted og -bærer, dersom kontoen tillader/kræver det i kontoplanen. Hvis omkostningen skal fordeles over en periode, angiv kun omkostningskonto og udfyld felterne for perioder. Balancekontoen for periodiseringer hentes fra parametrerne.  

For Planlagt godkendelse, Slutgodkendelse, delvis godkendelse eller for at angive at fakturaen ikke skal betales, tryk {{btn|Godkendelse}} og vælg type af godkendelse. Du kan også skrive en kommentar. Klik på {{btn|Gem godkendelse}}. Du kan lægge til godkendere med funktionen {{btn|Ny godkendere}}. Gem hele fakturaen med {{btn|Gem}}. 

== Opfølgning ==
Opfølgningen bruges kun af økonomiafdelingen. Listen viser ankomstregistrerede men ikke bogførte fakturaer. Listens valg:
{| class=mandeflist
|'''Alle (1)'''
|Viser alle fakturaer uanset godkendelsesstatus
|-
|'''Færdige'''
|Viser fuldt godkendte fakturaer
|-
|'''Not finished'''
|Viser fakturaer med mindst én godkendere tilbage
|-
|'''Alle (2)'''
|Viser alle job- og omkostningsfakturaer
|-
|'''Job'''
|Viser alle jobfakturaer
|-
|'''Omk'''
|Viser alle omkostningsfakturaer
|-
|'''Resterende godkendere'''
|Du kan vælge en specifik godkenderes ikke-godkendte fakturaer
|}

Hvis fakturaen allerede er blevet konteret vises den som én eller flere konteringsrader i feltet i det nedre venstre hjørne. Type Job avser jobindkøb og Type Omk er omkostningsfaktura. Feltet i midten viser en summering med fakturabeløb, hvor meget der er blevet konteret og hvo rmeget der er igen at konterer. Klik på Fakturainformation for at se andre fakturaoplysninger. Du kan også scrolle den scannede faktura i skærmens övre del. klik på Vis faktura. Funktionen Notater viser alle notater, der rører fakturaen. Mulighed findes, at skrive en ny notat.

For kontering af et jobingkøb, vælg Indføj linie Job. Brug den øvre tabel for at kontere jobindkøb. KOntoen for jobindkøb er allerede indstilt i parametrerne. Hvis du har brugt rekvisitioner, angiv rekvisitionsnummer for en automatisk udfyldelse af felterne(kunde, job, indkøbskode, indkøbspris). Ellers, udfyld felterne. Indkøbsprisen vil hentes fra fakturaregistreringen. Avancen for indkøbsprisen hentes fra indkøbskoden i Basisregister/Job/OmkostningskoderIndkøb (og i visse fall fra jobbet). Indkøbsprisen regnes automatisk ud. Systemet kan indstilles så, at den foreslagne avance ikke kan ændres. Indstillingen findes i Basisregister/JOB/Parametre, fanen Indkøb og Øvrigt, felt Ændr indkøbstillæg. I justeringsfanen findes der flere alternativer for håndtering af avance og salgspriser. Det hedder Afvigende indkøbsbrutto som justering. Da det er aktiveret, ændres forskellen mellem den foreslået pris og den nye salgspris til en justering. Brug den nedre tabel for at kontere omkostninger. Angiv kontonummer og mulig omkostningssted og -bærer, dersom kontoen tillader/kræver det i kontoplanen. Hvis omkostningen skal fordeles over en periode, angiv kun omkostningskonto og udfyld felterne for perioder. Balancekontoen for periodiseringer hentes fra parametrerne.

For Planlagt godkendelse, Slutgodkendelse, delvis godkendelse eller for at angive at fakturaen ikke skal betales, tryk Godkendelse og vælg type af godkendelse. Du kan også skrive en kommentar. Klik på Gem godkendelse. Du kan lægge til godkendere med funktionen Ny godkendere. Gem hele fakturaen med Gem.

Opfølgning

Opfølgningen bruges kun af økonomiafdelingen. Listen viser ankomstregistrerede men ikke bogførte fakturaer. Listens valg:

Alle (1) Viser alle fakturaer uanset godkendelsesstatus
Færdige Viser fuldt godkendte fakturaer
Not finished Viser fakturaer med mindst én godkendere tilbage
Alle (2) Viser alle job- og omkostningsfakturaer
Job Viser alle jobfakturaer
Omk Viser alle omkostningsfakturaer
Resterende godkendere Du kan vælge en specifik godkenderes ikke-godkendte fakturaer
Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Translations:Enter_and_approval_of_supplier_invoices/59/da&oldid=61496"