Difference between revisions of "News:Default insertion status on Media/nb"
From Marathon Documentation
(Created page with "Ny parameter i Grunnregister/MED/Medier, flik Parametre 2, felt Default innrykksstatus.") |
(Created page with "Hvis ordren f eks har status "Akonto" i følge avtalen og "Ikke fakturer" i følge mediet, for ordren status "Ikke fakturer" da den gjøres definitiv.") |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 14: | Line 14: | ||
{{ExpandImage|default_insertion_status_media.png}} |
{{ExpandImage|default_insertion_status_media.png}} |
||
+ | Da ordren gjøres definitiv hentes innrykksstatus fra mediet. |
||
− | When order on media is made definitive the insertion status is fetched from the media. |
||
+ | Det finnes liknende parametrer på avtale (felt Default innrykksstatus) og på medietype og tilleggskode (felt: ikke fakturer). |
||
− | There are similar parameters on agreement (field: Default insertion status) and on media type and surcharge code (field: Do not invoice). |
||
+ | Dersom det blir konflikt mellom innrykksstatusene, er "Ikke fakturer" prioritert før "Akonto". |
||
− | If there is a conflict between default insertion statuses then “Do not invoice” has priority over “Pre-inv”. |
||
+ | Hvis ordren f eks har status "Akonto" i følge avtalen og "Ikke fakturer" i følge mediet, for ordren status "Ikke fakturer" da den gjøres definitiv. |
||
− | E.g. an order which has default insertion status “Pre-inv” according to the agreement and “Do not invoice” according to the media will get insertion status “Do not invoice” once it’s made definitive. |
Latest revision as of 16:46, 19 May 2021
Default innrykksstatus på mediet
Published | 2021-05-19 |
---|---|
Module | Media |
Version | unknown |
Revision | 35 |
Case number | CORE-2262 |
Default innrykksstatus på mediet
Ny parameter i Grunnregister/MED/Medier, flik Parametre 2, felt Default innrykksstatus.
Da ordren gjøres definitiv hentes innrykksstatus fra mediet.
Det finnes liknende parametrer på avtale (felt Default innrykksstatus) og på medietype og tilleggskode (felt: ikke fakturer).
Dersom det blir konflikt mellom innrykksstatusene, er "Ikke fakturer" prioritert før "Akonto".
Hvis ordren f eks har status "Akonto" i følge avtalen og "Ikke fakturer" i følge mediet, for ordren status "Ikke fakturer" da den gjøres definitiv.