Difference between revisions of "Translations:FAQ:ACC/Vouchers/5/nb"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
 
Line 1: Line 1:
 
*Hvordan kvitterer jag to fakturaer?
 
*Hvordan kvitterer jag to fakturaer?
−
I et nytt bilag. Angi regnskapsdato, konto for kundefordringer eller leverandørsgjelder. I integrasjonsfliken angir du fakturaene. Gå siden tilbake til fliken BOK og lagr.
 +
I et nytt bilag. Angi regnskapsdato, konto for kundefordringer eller leverandørsgjelder. I integrasjonsfliken angir du fakturaene. Gå siden tilbake til fliken BOK og lagre.

Latest revision as of 11:45, 29 April 2026

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (FAQ:ACC/Vouchers)
*How do I set off two invoices?
In a new voucher. Enter accounting date and account for trade creditors or -debtors. In the assignment(PL or SL)tab, enter the invoices and return to the GL tab to save the voucher.
Translation*Hvordan kvitterer jag to fakturaer? 
I et nytt bilag. Angi regnskapsdato, konto for kundefordringer eller leverandørsgjelder. I integrasjonsfliken angir du fakturaene. Gå siden tilbake til fliken BOK og lagre.
  • Hvordan kvitterer jag to fakturaer?

I et nytt bilag. Angi regnskapsdato, konto for kundefordringer eller leverandørsgjelder. I integrasjonsfliken angir du fakturaene. Gå siden tilbake til fliken BOK og lagre.

Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Translations:FAQ:ACC/Vouchers/5/nb&oldid=91259"