Difference between revisions of "Translations:FAQ:PRO/Adjusting-Invoicing/6/da"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
 
(One intermediate revision by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
 
*Hvordan krediterer jeg en faktura?
 
*Hvordan krediterer jeg en faktura?
−
Gå til fanen Udskreven fakturaer i {{pth|Fakturering og justering}}. Ændr datoen i feltet "Udskreven" hvis nødvendig. Marker fakturaen og velg {{btn|Krediter}}.
 +
Gå til fanen Udskreven fakturaer i Jobs|Fakturering. Ændre datoen i feltet "Udskreven" hvis nødvendig. Marker fakturaen og velg {{btn|Krediter}}.

Latest revision as of 10:55, 13 May 2026

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (FAQ:PRO/Adjusting-Invoicing)
*How do I credit/reverse an invoice?
Go to the tab Printed invoices in Project|Invoicing. Change the date in the field "Printed" if necessary. Select the invoice and click on REVERSE.
Translation*Hvordan krediterer jeg en faktura? 
Gå til fanen Udskreven fakturaer i Jobs|Fakturering. Ændre datoen i feltet "Udskreven" hvis nødvendig. Marker fakturaen og velg {{btn|Krediter}}.
  • Hvordan krediterer jeg en faktura?

Gå til fanen Udskreven fakturaer i Jobs|Fakturering. Ændre datoen i feltet "Udskreven" hvis nødvendig. Marker fakturaen og velg Krediter.

Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Translations:FAQ:PRO/Adjusting-Invoicing/6/da&oldid=91397"