Difference between revisions of "FAQ:PRO/Adjusting-Invoicing/da"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "*Hvor justerer jeg lagret? i {{pth|Fakturering og justering}}. Hvis der allerede findes en faktura på jobbet; åbn den og tryk på {{btn|Juster}}. Observer, at indhold ikke...")
(Created page with "*Jeg får fejlmeddelelse ” Kunne ikke gemme: Findes allerede (kunde)” da jeg forsøger at gemme fakturakunden, hvorfor? Fakturakunden må have en anden kode end kunden, e...")
 
(27 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
{{FAQ
  
{{FAQ
 
|version=546
  
|version=546
−
|group=Project/Adjusting-Invoicing
 +
|group=Projects/Adjusting-Invoicing
 
}}
  
}}
   
Line 31: Line 31:
 
i {{pth|Fakturering og justering}}. Hvis der allerede findes en faktura på jobbet; åbn den og tryk på {{btn|Juster}}. Observer, at indhold ikke skal være afkrydset ved justering. Hvis der ikke findes faktura søger du jobbet op, markerer det og trykekr på {{btn|Ny justering}}.
  
i {{pth|Fakturering og justering}}. Hvis der allerede findes en faktura på jobbet; åbn den og tryk på {{btn|Juster}}. Observer, at indhold ikke skal være afkrydset ved justering. Hvis der ikke findes faktura søger du jobbet op, markerer det og trykekr på {{btn|Ny justering}}.
   
−
*Var ser jag alla projektfakturor utskrivna under en viss period?
+
*Hvor kan jeg se alle jobfakturaer udkrevne under en vis periode?
−
I {{ptn|Fakturering och justering}}, fliken Utskrivna fakturor. Ange perioden i fältet ”Utskriven”.
 +
i {{pth|Fakturering og justering}}, fanen Udskrevne fakturaer. Angiv perioden i feltet "Udskreven".
   
  +
*Jeg får meddelelse om at jeg ikke kan fakturere, fordi konto xxxx mangler ?
−
*Jag får meddelande ”Kan inte fakturera: konto XXXX saknas” när jag ska skriva ut en faktura.
 
  +
Oftest skyldes det på at man faktureret et job med en momskode, som ikke er brugt før. Konteringen styres af momskoden. Hvis koden er ret, registrer kontoen i kontoplanen, ellers kan du skifte momskode på jobbet.
−
Oftast beror det på att man fakturerar ett projekt med en momskod som inte använt tidigare.
 
−
Konteringen styrs av momskoden. Är momskoden på projektet rätt kan du registrera kontot i kontoplanen, annars kan du byta momskoden på projektet.
 
   
  +
*Jeg får meddelelse om at jeg ikke kan lukke et jobb, fordi "Kontering findes"?
−
*Jag får meddelandet ”Får ej stoppas: Kontering finns” när jag ska stänga ett projekt.
 
  +
Der findes en eller flere leverandørfakturaer, der ikke er blevet booket, og hvars indkøb stadig er blevet konteret jo jobbet.Kontroller fakturaene i {{pth|Økonomi|Leverandørsfakturaer}} fanen Opfølgning.
−
Det finns en eller flera ej bokförda leverantörsfakturor med inköp konterade på projektet. Kontrollera leverantörsfakturorna i {{ptn|Ekonomi/Leverantörsfakturor/Attestbevakning}}.
  
   
−
*Varför visas ingen moms på provutskriften?
+
*Hvorfor vises ingen moms på prøveudskrifterne?
−
Om man inte kryssat i någon {{kryss|omfattning}} på fakturan, så visas provutskriften utan moms. Det kan även vara fel momskod på projektet.
 +
Hvis man ikke har krydset af indhold på fakturaen, vises prøveudskriften uden moms. Det kan også være fejl momskode p jobbet.
   
−
*Varför kan jag inte radera ett projekt?
+
*Hvorfor kan jeg ikke slette et job?
  +
Et job kan kun slettes dersom ingenting er registreret på det. Flyttede transaktioner regnes alligevel som registrerede.
−
Ett projekt kan endast raderas om det inte finns något registrerat på projektet. Även flyttade transaktioner räknas som registrerade.
  
   
  +
*Hvordan sender jeg fakturaer som e-mails?
−
*Jag vill skicka mina fakturor per e-post, hur ställer jag in det?
 
−
I {{ptn|Basregister/Pro/Kunder och Projekt}} anger du en e-postadress på kunden i fliken Fakturadistribution, fältet E-post: original. Vid Typ väljer du E-post från listan. Fakturorna mejlas då efter fakturering från Fakturadistribution.
 +
I {{pth|Basisregister/Pro/Kunder og Job}}, på kundesiden, i fanen Fakturadistribution och i feltet : E-mail original. Vid sort vælger du E-mail fra listen. Efter dette vil fakturaerne mailes til refrerencen efter fakturering fra Fakturadistibutionen.
   
−
*Jag har bytt momskod på kunden, men fakturan kommer ändå ut med fel moms?
+
*Jeg har skiftet momskode på jobbet men får fortsat fejl moms på fakturaen?
−
Momskod är ingen synkroniserad uppgift, den måste ändras på projektet.
 +
Momskode er ingen synkronisered oplysning, den må ændres på jobbet.
  +
  +
  +
*Jeg får fejlmeddelelse ” Kunne ikke gemme: Findes allerede (kunde)” da jeg forsøger at gemme fakturakunden, hvorfor?
  +
Fakturakunden må have en anden kode end kunden, ellers går det ikke at gemme.

Latest revision as of 14:22, 22 August 2018

FAQ item
Published unknown
Module Projects
Version 546
Revision unknown
  • Hvordan åbner jeg ett lukket job?

Hent jobbet op i fanen Job. Vælg status: Alle for at få med det lukkede job. Marker jobbet og tast på Ændr status. Vælg Aktiver og Ok.

  • Hvorfor ser jeg ikke faktuaren i fanen Fakturaer? ?

KOntroller, at du ikke har afkrydset "Kun egne" eller "Kun fkturatekst færdig".

  • Jeg får meddelelse "Forskellige summer i indhold og tekst".

Beløberne i indholdet og de beløber, du angivit i fakturateksten må være lige store. Indhold er de beløber, der ligger i lager, du valgt at fakturere.

  • Jeg får meddelelse "Indhold>Lager", hva betyder det?

Indholdet er større end lagret i nogen del af fakturaen. åbn fakturaen og fordyb deg i indholdet ved at dobeltklikke på alle poster, som er afkrydsede i indholdet. Juster indholdet på de steder, den er for stor.

  • Jeg får meddelelse om at der finder moms (lager) da jeg forsøger lukke et job.

Sandsynligvis finnes der indkøb registrerede på jobbet uden moms, men som er blevet viderefakturerede med moms. Det opstår da en momsdifference. Skift momskode på jobbet til Indenrigs momsfri ocg derefter till Indenrigs moms på nyt. Det borde løse problemet.

  • Hvordan krediterer jeg en faktura?

Gå til fanen Udskreven fakturaer i Fakturering og justering. Ændr datoen i feltet "Udskreven" hvis nødvendig. Marker fakturaen og velg Krediter.

  • Jeg ser ingen fakturaer i feltet Udskrevne fakturaer?

Måske er valget "Kun egne" afkrydset, og fakturaen en blevet skabt af nogen anden. Du kan også behøve justere datoen ved "Udskreven".

  • Hvordan genudskriver jeg en faktura?

Det kan du gøre i Fakturering og justering, i fanen Udskrevne fakturaer. Marker fakturaen og vælg Vis.

  • Hvor justerer jeg lagret?

i Fakturering og justering. Hvis der allerede findes en faktura på jobbet; åbn den og tryk på Juster. Observer, at indhold ikke skal være afkrydset ved justering. Hvis der ikke findes faktura søger du jobbet op, markerer det og trykekr på Ny justering.

  • Hvor kan jeg se alle jobfakturaer udkrevne under en vis periode?

i Fakturering og justering, fanen Udskrevne fakturaer. Angiv perioden i feltet "Udskreven".

  • Jeg får meddelelse om at jeg ikke kan fakturere, fordi konto xxxx mangler ?

Oftest skyldes det på at man faktureret et job med en momskode, som ikke er brugt før. Konteringen styres af momskoden. Hvis koden er ret, registrer kontoen i kontoplanen, ellers kan du skifte momskode på jobbet.

  • Jeg får meddelelse om at jeg ikke kan lukke et jobb, fordi "Kontering findes"?

Der findes en eller flere leverandørfakturaer, der ikke er blevet booket, og hvars indkøb stadig er blevet konteret jo jobbet.Kontroller fakturaene i Økonomi: Leverandørsfakturaer fanen Opfølgning.

  • Hvorfor vises ingen moms på prøveudskrifterne?

Hvis man ikke har krydset af indhold på fakturaen, vises prøveudskriften uden moms. Det kan også være fejl momskode p jobbet.

  • Hvorfor kan jeg ikke slette et job?

Et job kan kun slettes dersom ingenting er registreret på det. Flyttede transaktioner regnes alligevel som registrerede.

  • Hvordan sender jeg fakturaer som e-mails?

I Basisregister/Pro/Kunder og Job, på kundesiden, i fanen Fakturadistribution och i feltet : E-mail original. Vid sort vælger du E-mail fra listen. Efter dette vil fakturaerne mailes til refrerencen efter fakturering fra Fakturadistibutionen.

  • Jeg har skiftet momskode på jobbet men får fortsat fejl moms på fakturaen?

Momskode er ingen synkronisered oplysning, den må ændres på jobbet.


  • Jeg får fejlmeddelelse ” Kunne ikke gemme: Findes allerede (kunde)” da jeg forsøger at gemme fakturakunden, hvorfor?

Fakturakunden må have en anden kode end kunden, ellers går det ikke at gemme.

Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=FAQ:PRO/Adjusting-Invoicing/da&oldid=43603"