Difference between revisions of "Translations:FAQ:PRO/Adjusting-Invoicing/15/da"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "*Hvordan sender jeg fakturaer som e-mails? I {{pth|Basisregister/Pro/Kunder og Job}}, på kundesiden, i fanen Fakturadistribution och i feltet : E-mail original. Vid sort væ...")
 
 
Line 1: Line 1:
 
*Hvordan sender jeg fakturaer som e-mails?
 
*Hvordan sender jeg fakturaer som e-mails?
−
I {{pth|Basisregister/Pro/Kunder og Job}}, på kundesiden, i fanen Fakturadistribution och i feltet : E-mail original. Vid sort vælger du E-mail fra listen. Efter dette vil fakturaerne mailes til refrerencen efter fakturering fra Fakturadistibutionen.
 +
I Jobs|Backoffice|Basisregister|Kunder og Job, på kundesiden, i fanen Fakturadistribution och i feltet : E-mail original. Vid sort vælger du E-mail fra listen. Efter dette vil fakturaerne mailes til refrerencen efter fakturering fra Fakturadistibutionen.

Latest revision as of 10:43, 13 May 2026

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (FAQ:PRO/Adjusting-Invoicing)
*I want to send my invoices by e-mail, where do I find settings for that?
In Project|Backoffice |Base registers|Clients and projects. Select project and open the Invoice distribution tab. In the field "E-mail: original", write the e-mail address and select type: E-mail in the list. After invoicing the invoice will be sent by e-mail from the Invoice distribution.
Translation*Hvordan sender jeg fakturaer som e-mails? 
I Jobs|Backoffice|Basisregister|Kunder og Job, på kundesiden, i fanen Fakturadistribution och i feltet : E-mail original. Vid sort vælger du E-mail fra listen. Efter dette vil fakturaerne mailes til refrerencen efter fakturering fra Fakturadistibutionen.
  • Hvordan sender jeg fakturaer som e-mails?

I Jobs|Backoffice|Basisregister|Kunder og Job, på kundesiden, i fanen Fakturadistribution och i feltet : E-mail original. Vid sort vælger du E-mail fra listen. Efter dette vil fakturaerne mailes til refrerencen efter fakturering fra Fakturadistibutionen.

Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Translations:FAQ:PRO/Adjusting-Invoicing/15/da&oldid=91395"