Difference between revisions of "Media invoices/sv"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "{{ExpandImage|MED-INV-SV-Bild1.png}} == Registrera faktura == Kolumner som visas gäller bara för tolknings-tjänsten och används ej vid den manuella registreringen. {{E...")
(Created page with "{{ExpandImage|MED-INV-EN-Bild13.png}} Category: Manuals Category: MED-INV-SV Category: Media")
 
(22 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 16: Line 16:
 
{{ExpandImage|MED-INV-SV-Bild2.png}}
  
{{ExpandImage|MED-INV-SV-Bild2.png}}
   
−
== Searching ==
 +
== Sökning ==
  +
Ex. Här söker man på mediekoden ClearChannel.se. Eftersom mediet är kopplat till en leverantör i basregistret kommer leverantören upp som default under ”registrering”. Andra sökkriterier kan vara Ordernummer, införingsperiod eller kund.
−
Example: Searching on media code Channel.se. Since the media is linked to a supplier in the base registers, the supplier is shown as default under Registration. Other search criteria can be Order number, Insertion period or Client.
  
  +
Är inte medierna kopplade till leverantör kommer alla ordrar med när man anger leverantör.
−
If the media are not linked to a supplier, all orders will be shown when you specify a supplier.
  
   
−
{{ExpandImage|MED-INV-EN-Bild3.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-INV-SV-Bild3.png}}
   
−
{{ExpandImage|MED-INV-EN-Bild4.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-INV-SV-Bild4.png}}
 
 
  +
Inne i sökresultatet kan fortsatt sökning göras (om sökresultatet blir för stort) och på:
−
If the search result is too big, you can continue searching within the result. Search by:
  
  +
Avstämningskod/avstämningskoder. Markera av/på de avstämningskoder man vill se.
−
Reconciliation code(s), Select/deselect the codes you wish to see.
  
  +
Genom att ange ett ordernummer eller införingsdatum
−
Order number
 
−
Insertion date
  
   
−
{{ExpandImage|MED-INV-EN-Bild5.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-INV-SV-Bild5.png}}
   
−
== Registration ==
 +
== Registrering ==
  +
Markera de införanden som skall registreras på fakturan. Totalbeloppet kan följas uppe i högra hörnet och stämmer allt direkt utan att belopp skall korrigeras så kan fakturan bokföras direkt.
−
Select the insertions that shall be entered on the invoice. You can see the total amount in the upper right corner; if everything is correct and no amounts need to be corrected, you can book the invoice directly.
  
   
−
{{ExpandImage|MED-INV-EN-Bild6.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-INV-SV-Bild6.png}}
 
 
  +
Stämmer inte fakturan mot de införanden den skall registreras mot så öppna införandet och korrigera. Beloppen under ”denna faktura” skall stämma mot fakturan. I detta exempel är fakturan högre än det som registrerats på införandet och blir då en negativ differens.
−
If the invoice does not balance with the insertions, open the insertion and make corrections. The amounts under ”this invoice” shall balance with the invoice. In this example, the invoice amount is higher than what has been registered on the insertion, which causes a negative discrepancy.
  
  +
Korrigering kan göras på brutto, netto eller om differensen rör provisioner så ändras den där på respektive rad eller som totalt net-net belopp.
−
The correction can be made on gross, net, or if the discrepancy concerns commissions on the rows or as total net-net amount.
  
   
−
{{ExpandImage|MED-INV-EN-Bild7.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-INV-SV-Bild7.png}}
   
  +
Behöver man avbryta arbetet med fakturan så kan man använda funktionen VILA. Då kan man spara undan fakturan och återgå till registreringen senare.
−
If you need to pause the registration, you can use the SAVE AS PENDING button. The invoice is then saved, and you can continue the registration later.
  
   
 
{{ExpandImage|MED-INV-EN-Bild8.png}}
  
{{ExpandImage|MED-INV-EN-Bild8.png}}
   
−
=== Other functions in the registration ===
 +
=== Övriga funktioner vid registrering ===
   
  +
INFOGA ORDER = har fakturan påbörjats och en order lagts in senare kan man hämta in den. Man behöver alltså inte börja om från början med sökning.
−
INSERT ORDER = If the invoice has been started and an order has been placed subsequently, you can retrieve it. This means you do not need to start the search from the beginning.
  
   
−
CREATE ORDER = If no order exists and you must enter amounts in order to register the invoice, you can create an order.
+
SKAPA ORDER = finns ej någon order upplagd och belopp måste läggas in för att kunna registrera fakturan.
   
  +
Skapa order genom att ange införingsdatum + kund. Detta blir då en tillfällig order med ett ordernummer som börjar på 900.000. Öppna ordern och lägg in belopp.
−
Enter insertion date and client. This will become a temporary order with order number beginning with 900.000. Open the order and write amount.
  
−
The invoice part of this order can then be moved into a ”real” order in Media | Reconciliation | List
 +
Fakturadelen på denna order kan sedan flyttas till en ”riktig” order inne i Media | Avstämning | Lista.
   
 
{{ExpandImage|MED-INV-EN-Bild9.png}}
  
{{ExpandImage|MED-INV-EN-Bild9.png}}
   
−
{{ExpandImage|MED-INV-EN-Bild10.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-INV-SV-Bild10.png}}
   
−
{{ExpandImage|MED-INV-EN-Bild11.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-INV-SV-Bild11.png}}
   
  +
Vid bokföring av fakturan ser man även vilket ordernummer denna tillfälliga order fått.
−
When booking the invoice, you can also see which order number this temporary order has been assigned (booking with new posting can only be used if you use our invoice interpreting service).
  
  +
(Bokföring med omkontering kan endast användas vid tolkningstjänst)
   
−
== Change order number ==
 +
== Byt ordernummer ==
−
In Media | Reconciliation | List
 +
Inne i Media | Avstämning | Lista
  +
Ange ordernummer och införingsdatum. Man kan också flytta en del av fakturan genom att ange belopp.
−
Enter the order number and the entry date. You can also transfer part of the invoice by entering the amount.
  
   
−
{{ExpandImage|MED-INV-EN-Bild12.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-INV-SV-Bild12.png}}
   
−
== Reversing an invoice ==
 +
== Vändning av faktura ==
−
This is done under the Booked Invoices tab within Media | Media Invoices.
 +
Detta gör man under fliken bokförda fakturor inne i Media | Mediefakturor.
   
 
{{ExpandImage|MED-INV-EN-Bild13.png}}
  
{{ExpandImage|MED-INV-EN-Bild13.png}}
 
 
 
[[Category: Manuals]]
 
[[Category: Manuals]]
−
[[Category: MED-INV-EN]]
 +
[[Category: MED-INV-SV]]
 
[[Category: Media]]
  
[[Category: Media]]

Latest revision as of 09:29, 16 September 2026

Registrering mediefakturor

Denna manual beskriver manuell registrering av mediefakturor i Marathon.

Koppla leverantör till mediet

Media | Backoffice |Basregister | Medier För att underlätta sökning och manuell registrering så kan man koppla samman medier med den leverantör som fakturan kommer från.

Registrera faktura

Kolumner som visas gäller bara för tolknings-tjänsten och används ej vid den manuella registreringen.

Sökning

Ex. Här söker man på mediekoden ClearChannel.se. Eftersom mediet är kopplat till en leverantör i basregistret kommer leverantören upp som default under ”registrering”. Andra sökkriterier kan vara Ordernummer, införingsperiod eller kund. Är inte medierna kopplade till leverantör kommer alla ordrar med när man anger leverantör.

Inne i sökresultatet kan fortsatt sökning göras (om sökresultatet blir för stort) och på: Avstämningskod/avstämningskoder. Markera av/på de avstämningskoder man vill se. Genom att ange ett ordernummer eller införingsdatum

Registrering

Markera de införanden som skall registreras på fakturan. Totalbeloppet kan följas uppe i högra hörnet och stämmer allt direkt utan att belopp skall korrigeras så kan fakturan bokföras direkt.

Stämmer inte fakturan mot de införanden den skall registreras mot så öppna införandet och korrigera. Beloppen under ”denna faktura” skall stämma mot fakturan. I detta exempel är fakturan högre än det som registrerats på införandet och blir då en negativ differens. Korrigering kan göras på brutto, netto eller om differensen rör provisioner så ändras den där på respektive rad eller som totalt net-net belopp.

Behöver man avbryta arbetet med fakturan så kan man använda funktionen VILA. Då kan man spara undan fakturan och återgå till registreringen senare.

Övriga funktioner vid registrering

INFOGA ORDER = har fakturan påbörjats och en order lagts in senare kan man hämta in den. Man behöver alltså inte börja om från början med sökning.

SKAPA ORDER = finns ej någon order upplagd och belopp måste läggas in för att kunna registrera fakturan.

Skapa order genom att ange införingsdatum + kund. Detta blir då en tillfällig order med ett ordernummer som börjar på 900.000. Öppna ordern och lägg in belopp. Fakturadelen på denna order kan sedan flyttas till en ”riktig” order inne i Media | Avstämning | Lista.

Vid bokföring av fakturan ser man även vilket ordernummer denna tillfälliga order fått. (Bokföring med omkontering kan endast användas vid tolkningstjänst)

Byt ordernummer

Inne i Media | Avstämning | Lista Ange ordernummer och införingsdatum. Man kan också flytta en del av fakturan genom att ange belopp.

Vändning av faktura

Detta gör man under fliken bokförda fakturor inne i Media | Mediefakturor.

Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Media_invoices/sv&oldid=94840"