Difference between revisions of "FAQ:MED/Media plans-Media plans/en"
(Created page with "*The amounts on the order do not correspond with the actual agreement? Check if there is a special agreement on the order, tab Other or on a price row.") |
(Created page with "*I get a message saying that the agreement not is valid, what can be wrong? Open the agreement and check the validity time. Also check if the agreement only concerns certain...") |
||
| Line 10: | Line 10: | ||
Check if there is a special agreement on the order, tab Other or on a price row. |
Check if there is a special agreement on the order, tab Other or on a price row. |
||
| + | *I get a message saying that the agreement not is valid, what can be wrong? |
||
| − | *Jag får meddelande om att avtalet är ogiltigt, vad kan vara fel? |
||
| + | Open the agreement and check the validity time. Also check if the agreement only concerns certain media types or just a certain media. |
||
| − | Öppna avtalet, och kontrollera giltighetstiden. Kontrollera också om avtalet gäller endast för vissa medietyper eller medier. |
||
*Det blir fel referens på fakturan |
*Det blir fel referens på fakturan |
||
Revision as of 09:39, 20 October 2015
| Published | unknown |
|---|---|
| Module | Media |
| Version | 546 |
| Revision | unknown |
- I get a message that the order is busy when i try to open it?
If the order is busy by a user that not actually has the order open, answer YES to the question about unlocking it.
- The amounts on the order do not correspond with the actual agreement?
Check if there is a special agreement on the order, tab Other or on a price row.
- I get a message saying that the agreement not is valid, what can be wrong?
Open the agreement and check the validity time. Also check if the agreement only concerns certain media types or just a certain media.
- Det blir fel referens på fakturan
Öppna kunden, och kontrollera inställningarna i fliken Fakturering. Står det exempelvis En faktura per avdelning, så hämtas referensen från avdelningen.
- Vad avser de olika beräkningarna inne i medieplanen?
Netto: brutto minus rabatter, Net-net: Netto minus mediets provisioner, Net-net kund: Netto minus mediets provisioner som tillfaller kund, CTC: Net-net kund plus övriga avtalskomponenter.
- Jag kan inte fylla i referensnummer på ordern, fältet är grått?
Kryssa ur rutan Samma ref.nr hela planen som finns i fliken Huvud på planen.
- Jag kan inte fylla i avdelning på ordern, fältet är grått?
Kryssa ur rutan Samma avdelning i hela planen som finns i fliken Huvud på planen.
- Hur kan jag registrera en order i en annan valuta?
Ange en avvikande valuta i fliken Övrigt på ordern, i fältet Valuta.
- Hur kan jag ange en avvikande fördelning på en order, fliken är grå?
Kryssa i Fördelning per order i fliken Fördelningsmall på planen.
- Hur gör jag för att kreditera en fördelning?
Öppna ordern, och tryck på Kreditera fördelning. Välj fakturan du vill kreditera. Ett kreditinförande skapas som faktureras via 08-70-10.
- Jag vill kreditera hela ordern, men inte kapitalkostnaden.
Öppna ordern, markera införandet och tryck på Kreditera. Öppna kreditinförandet och kryssa i Undertryck eventuell kapitalkostnad i fliken Övrigt. Fakturera i 08-70-10.
- Jag vill kreditera ett införande, men inte införingsavgiften.
Markera införandet och tryck på Kreditera. Öppna kreditinförandet och kryssa i rutan Undertryck eventuell införingsavgift i fliken Övrigt. Fakturera i 08-70-10.
- Jag vill kreditera delar av ett införande, hur gör jag?
Markera införandet och tryck på Kreditera. Öppna kreditinförandet och prisraden, och justera beloppet. Fakturera i 08-70-10.
- Kan jag byta medie på ett fakturerat införande?
Ja det kan du, bytet skapar en loggpost på ordern. Observera att loggposten endast skapas från och med en viss version av Marathon (545W1501).
- Kan jag byta kund på en fakturerad plan?
Ja det kan du, om du aktiverar parametern Tillåt byte av kund på fakturerad plan som finns i Basregister/Med/Parametrar fliken Planer & Ordrar.
