Difference between revisions of "FAQ:MED/Media plans-Media plans/en"
(Created page with "*I cannot write reference number on the order; the field is grey? Uncheck the box {{|kryssSame ref no in complete plan}}, in the media plan under the tab General") |
(Created page with "* *I cannot write reference number on the order; the field is grey? Uncheck the box {{|kryssSame ref no in complete plan}}, in the media plan under the tab General") |
||
| Line 22: | Line 22: | ||
Uncheck the box {{|kryssSame ref no in complete plan}}, in the media plan under the tab General |
Uncheck the box {{|kryssSame ref no in complete plan}}, in the media plan under the tab General |
||
| + | * *I cannot write reference number on the order; the field is grey? |
||
| − | *Jag kan inte fylla i avdelning på ordern, fältet är grått? |
||
| + | Uncheck the box {{|kryssSame ref no in complete plan}}, in the media plan under the tab General |
||
| − | Kryssa ur rutan Samma avdelning i hela planen som finns i fliken Huvud på planen. |
||
*Hur kan jag registrera en order i en annan valuta? |
*Hur kan jag registrera en order i en annan valuta? |
||
Revision as of 13:58, 20 October 2015
| Published | unknown |
|---|---|
| Module | Media |
| Version | 546 |
| Revision | unknown |
- I get a message that the order is busy when i try to open it?
If the order is busy by a user that not actually has the order open, answer YES to the question about unlocking it.
- The amounts on the order do not correspond with the actual agreement?
Check if there is a special agreement on the order, tab Other or on a price row.
- I get a message saying that the agreement not is valid, what can be wrong?
Open the agreement and check the validity time. Also check if the agreement only concerns certain media types or just a certain media.
- The invoice gets an incorrect reference
Open the client and check the settings in the Invoicing tab. If "Only one invoice per product" is checked, the reference is fetched from the product.
- What does the different calculations stand for in a media plan?
Net: gross minus discounts, Net-net: net minus media's commissions, Net-net client: net minus media's commissions that goes to client, CTC: Net-net client plus other agreement components.
- I cannot write reference number on the order; the field is grey?
Uncheck the box {{|kryssSame ref no in complete plan}}, in the media plan under the tab General
- *I cannot write reference number on the order; the field is grey?
Uncheck the box {{|kryssSame ref no in complete plan}}, in the media plan under the tab General
- Hur kan jag registrera en order i en annan valuta?
Ange en avvikande valuta i fliken Övrigt på ordern, i fältet Valuta.
- Hur kan jag ange en avvikande fördelning på en order, fliken är grå?
Kryssa i Fördelning per order i fliken Fördelningsmall på planen.
- Hur gör jag för att kreditera en fördelning?
Öppna ordern, och tryck på Kreditera fördelning. Välj fakturan du vill kreditera. Ett kreditinförande skapas som faktureras via 08-70-10.
- Jag vill kreditera hela ordern, men inte kapitalkostnaden.
Öppna ordern, markera införandet och tryck på Kreditera. Öppna kreditinförandet och kryssa i Undertryck eventuell kapitalkostnad i fliken Övrigt. Fakturera i 08-70-10.
- Jag vill kreditera ett införande, men inte införingsavgiften.
Markera införandet och tryck på Kreditera. Öppna kreditinförandet och kryssa i rutan Undertryck eventuell införingsavgift i fliken Övrigt. Fakturera i 08-70-10.
- Jag vill kreditera delar av ett införande, hur gör jag?
Markera införandet och tryck på Kreditera. Öppna kreditinförandet och prisraden, och justera beloppet. Fakturera i 08-70-10.
- Kan jag byta medie på ett fakturerat införande?
Ja det kan du, bytet skapar en loggpost på ordern. Observera att loggposten endast skapas från och med en viss version av Marathon (545W1501).
- Kan jag byta kund på en fakturerad plan?
Ja det kan du, om du aktiverar parametern Tillåt byte av kund på fakturerad plan som finns i Basregister/Med/Parametrar fliken Planer & Ordrar.
