Difference between revisions of "Translations:FAQ:PRO/Adjusting-Invoicing/6/nb"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "*Hvordan krediterer jeg en faktura? Gå til fliken Utskrevne fakturaer i {{pth|Fakturering og justering}}. Endre dato i feltet ”Utskreven” hvis nødvendig. Marker faktura...")
 
 
Line 1: Line 1:
 
*Hvordan krediterer jeg en faktura?
 
*Hvordan krediterer jeg en faktura?
−
Gå til fliken Utskrevne fakturaer i {{pth|Fakturering og justering}}. Endre dato i feltet ”Utskreven” hvis nødvendig. Marker fakturaen og klikk på {{btn|Krediter}}.
 +
Gå til fliken Utskrevne fakturaer i Prosjekt|Fakturering. Endre dato i feltet ”Utskreven” hvis nødvendig. Marker fakturaen og klikk på {{btn|Krediter}}.

Latest revision as of 10:56, 13 May 2026

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (FAQ:PRO/Adjusting-Invoicing)
*How do I credit/reverse an invoice?
Go to the tab Printed invoices in Project|Invoicing. Change the date in the field "Printed" if necessary. Select the invoice and click on REVERSE.
Translation*Hvordan krediterer jeg en faktura? 
Gå til fliken Utskrevne fakturaer i Prosjekt|Fakturering. Endre dato i feltet ”Utskreven” hvis nødvendig. Marker fakturaen og klikk på {{btn|Krediter}}.
  • Hvordan krediterer jeg en faktura?

Gå til fliken Utskrevne fakturaer i Prosjekt|Fakturering. Endre dato i feltet ”Utskreven” hvis nødvendig. Marker fakturaen og klikk på Krediter.

Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Translations:FAQ:PRO/Adjusting-Invoicing/6/nb&oldid=91399"