Difference between revisions of "News:Approval of Purchase Orders/sv"
(Created page with "När rekvisitionen är attesterad, har den ett "J" i kolumnen Attest i Ekonomi/Leverantörsfakturor- Rekvisitioner. Nu är det möjligt att SKRIVA UT rekvisitionen.") |
(Created page with "Efter utskrift kan man använda knappen EXTERNT BEKRÄFTAD. Rekvisitionen får då ett "G" i kolumnen Attest externt.") |
||
| Line 51: | Line 51: | ||
| + | Efter utskrift kan man använda knappen EXTERNT BEKRÄFTAD. Rekvisitionen får då ett "G" i kolumnen Attest externt. |
||
| − | After the Purchase Order has been printed it now possible to use the button EXTERNAL CONFIRMED. |
||
| − | The Purchase Order will now get ‘’G’’ in the column Approval external. |
||
Revision as of 14:48, 21 February 2024
| Published | 2023-12-19 |
|---|---|
| Module | Ekonomi |
| Version | 546W2311 |
| Revision | 0 |
| Case number | CORE-4820 |
Attest av Rekvisitioner
Rn ny funktionalitet för attest av rekvisitioner har lagts till.
En parameter "Attest" har lagt still i Basregister/PRO/Parametrar, Rekvisitioner.
I Ekonomi/Leverantörsfakturor har följande lagts till:
Ny knapp, ‘’EXTERNT BEKRÄFTAD ’’. Tre nya kolumner ‘’Attestör’’, ‘’Attest’’ ‘’Attest extern’’.
När en ny rekvisition skapas är det nu möjligt att utse en attestör.
Det är möjligt att utse sig själv som attestör, och också attestera en rekvisition som man själv är attestör på.
Om parametern "Attest" är aktiverad för rekvisitioner och en oattesterad rekvisition skrivs ut får man felmeddelandet "Slutattest saknas".
Attesteringsprocessern görs i Ekonomi/Attest.
Du kan antingen markera raden, klicka på ÖPPNA och ändra status till godkänd eller inte eller använda knappen DIREKTATTEST.
När rekvisitionen är attesterad, har den ett "J" i kolumnen Attest i Ekonomi/Leverantörsfakturor- Rekvisitioner. Nu är det möjligt att SKRIVA UT rekvisitionen.
Efter utskrift kan man använda knappen EXTERNT BEKRÄFTAD. Rekvisitionen får då ett "G" i kolumnen Attest externt.
After this the Purchase Order is retrievable during the Posting of a Supplier invoice in the Preliminary entering. Only the Purchase Orders that are Approved with both Approval and Approval external are eligible in the list of Purchase Orders in the Posting.
