Difference between revisions of "VAT Altinn Norway/sv"
From Marathon Documentation
(Created page with "* Med knappen Skapa korrigering skapas en ny rapport med ett nytt Id med samma uppgifter som den tidigare. * Öppna rapporten. Om korrigeringar i bokföringen har gjorts anv...") |
(Created page with "== Ombokning av moms == * När momsrapportering är klar så konteras momsavräkning, och konton för ingående och utgående moms (2700 och 2710) konteras manuellt i en veri...") |
||
| Line 171: | Line 171: | ||
* Kryssa i Extern vy, kontrollera rapporten och skicka in på nytt. |
* Kryssa i Extern vy, kontrollera rapporten och skicka in på nytt. |
||
| − | == |
+ | == Ombokning av moms == |
| + | * När momsrapportering är klar så konteras momsavräkning, och konton för ingående och utgående moms (2700 och 2710) konteras manuellt i en verifikation i nästa period. För momstermin 1 januari-februari så bokas momsen om i mars. |
||
| − | * Once the VAT report is ready, the VAT deduction is posted, and the accounts for input and output VAT (2700 and 2710) are posted manually in a voucher in the following period. For the VAT period 1 January–February, the VAT is re-posted in March |
||
| + | * Det gäller även Konto och Motkonto för fiktiv moms, tex som i exemplet 2784 och 2785 som är inställda på momsklass 5 Import av tjänster rapporteringskod till myndighet 86. |
||
| − | * This also applies to the Account and Contra Account for fictitious VAT, for example 2784 and 2785, which are set to VAT class 5 ‘Import of services’ and reporting code to the authorities 86. |
||
Revision as of 13:29, 20 July 2026
Contents
Allmännt
Momsdeklaration Altinn under Ekonomi | Moms används för rapportering till myndighet och kan göras direkt som en XML-fil från Marathon
Inställningar
Ett par inställningar behöver göras för att kunna använda momsdeklaration
Parameterinställningar
- Öppna bokföringsåret i Ekonomi | Backoffice | Basregister | Parametrar.
- Kryssa i Automatisk kontering av moms under fliken Moms. Inställningen gör så att den till Norge anpassade momshanteringen aktiveras.
- Fyll i Rapporteringskod myndighet enligt bild.
Momsklasser
- Lägg upp Momsklasser för ingående moms i Ekonomi | Backoffice | Basregister | Momsklasser.
- Fyll i konton, momssatser och Rapporteringskod till myndighet. Det är det som styr var beloppen hamnar i momsrapporten Altinn.
Kod 1: MVA 25% rapporteringskod till myndighet 1
Kod 2: MVA 15% rapporteringskod till myndighet 11
Kod 3: MVA 12 % rapporteringskod till myndighet 13
Kod 4: MVA 0% (Norge) rapporteringskod till myndighet blank
Utland
Kod 5: Import av tjänster rapporteringskod till myndighet 86 Här anges även Omvänd skattskyldighet samt Konto och Motkonto för fiktiv moms.
Kod A: Import av varor beräknat 25% rapporteringskod till myndighet 81 Här anges även Konto och Motkonto för fiktiv moms.
Kod B: Import av varor beräknat 12% rapporteringskod till myndighet 83
Kod C: Import av varor beräknat 0% rapporteringskod till myndighet 85
Inställning utländska leverantörer På utländska leverantörer anges Omvänd skattskyldighet i Ekonomi | Backoffice | Basregister, fliken Leverantörsreskontra, öppna leverantören och fyll i under fliken Övrigt.
Kontoplan
- Koppla konto till en momsklass i kontoplanen i Ekonomi | Backoffice | Basregister, fliken Bokföring. Om ett konto kan användas för flera olika momsklasser kryssas momsklass ändringsbar i.
- Momsklass och momsklass ändringsbar fylls i på kostnadskontona och i vissa fall även balanskonton, exempelvis inventariekonton.
- Kontot för projektinköp ska ha en momsklass, oavsett om det är ett kostnadskonto eller ett balanskonto.
- Konto för automatiska periodiseringar ska tillåta momsklass och konteras med momsklass vid registrering.
Behörighet
Ställ in behörighet till Momsrapport i System | Behörighet.
Inställningar
Fyll i det 11-siffriga personnumret på avsändarens användare i System | Basregister | Användare. Det görs för säkerheten i insändningen.
För att hantera temporära filer måste Katalog för exportfiler ställas in på den egna datorn. Det görs via användarikonen i nedre vänstra hörnet, fliken Ekonomi
Momsrapportering
- Gå till Ekonomi | Backoffice | Moms
- Klicka på Ny och fyll i Period från och Period till för att skapa en ny rapport
- Markera den nya rapporten och klicka på Öppna för att kontrollera den
Kolumner
| Typ | Typ 0 är summan från Marathon, 1-5 är egne korrigeringar |
|---|---|
| Typ (namn) | Förklarar innehållet i Typ |
| Kod | Rapporteringskod till myndighet från momsklasser och parametrar |
| Kod (namn) | Förklarar Kod |
| Momsgrund | Bokfört momsgrundande belopp |
| Beräknad moms | Beräknad moms för kontroll mot Bokförd moms |
| Bokförd moms | Utgående balans på konto kopplade till respektive momskod |
| Intern märkning | Möjlighet att lägga till en märkning som inte tas med i xml-filen |
| Extern märkning | Märkning som tas med i xml-filen till Skatteetaten. Används enbart vid behov då det blir en manuell hantering hos Skatteetaten. |
Knappar
| Öppna | Öppna för att göra korrigeringar, tillägg eller radera rader |
|---|---|
| Ny | Ger en ny rad för korrigeringar och tillägg:
|
| Uppdatera | Ifall något har skett i bokföringen kan knappen Uppdatera användas för att få med ändringen i rapporten |
| Skicka | Skickar rapporten till Skatteetaten när den är kontrollerad, mer detaljer nedan |
| Extern vy | Vyn visar alla delsummor precis på det sätt som de visas i XML-filen till Skatteetaten. Rader för interna korrigeringar summeras tillsammans med motsvarande moms-koder från Marathon, medan specifikationsraderna 2-5 visas som egna rader |
Avstämning
- Kontrollera att föregående periods ingående och utgående moms är ombokad korrekt.
- Momsgrund för utgående moms kan kontrolleras med hjälp av tex resultaträkning eller kontospecifikation på de sexställiga kontona som härleder om det exempelvis är momspliktigt 25%
- Momsklass visas i kontospecifikationen i Ekonomi | Rapporter.
- För ingående moms kan rapporten Avstämning ingående moms (Ekonomi | Rapporter) användas. Här väljs en momsklass och eventuell momsdifferens.
- Kod i momsrapporten syftar till den Rapporteringskod till myndighet som är ifyllt på momsklassen samt i Rapporteringskod myndighet i fliken Moms i Ekonomi | Backoffice | Basregister | Parametrar, fliken Bokföring.
Skicka rapporten
- Klicka på knappen Skicka. Då visas inloggning till Skatteetaten, välj inloggning med BankID
- Fyll i inloggningsuppgifter
- Altinn autentiserar inloggningen och validerar därefter xml-filerna
- Titta i Status-kolumnen i rapportlistan. Normalt är statusen Skickad.
- Om Skatteetaten hittar avvikelser vid valideringen kommer statusen att vara Valideringsfel följt av ett felmeddelande i kommentarsfältet
Hämta bekräftelse
- Markera den inskickade rapporten i listan och klicka på knappen Hämta bekräftelse, då hämtas en uppdaterad status
- Ladda ned dokument med betalningsinformation från Altinn/Skatteetaten. Använd samma inloggningssätt som vid Skicka
- Med knappen Visa bekräftelse visas tidigare hämtade dokument
Rättning av sändning som inte har blivit godkänd
Om status för momsrapporten har valideringsfel, måste felen antingen rättas i bokföringen eller via en intern korrigering inne i rapporten.
- Med knappen Skapa korrigering skapas en ny rapport med ett nytt Id med samma uppgifter som den tidigare.
- Öppna rapporten. Om korrigeringar i bokföringen har gjorts används knappen Uppdatera och de uppdaterade beloppen hämtas in.
- En intern korrigering kan även göras genom att öppna raden som ska korrigeras alternativt knappen Ny. Ta bort krysset Extern vy för att se alla detaljrader.
- Kryssa i Extern vy, kontrollera rapporten och skicka in på nytt.
Ombokning av moms
- När momsrapportering är klar så konteras momsavräkning, och konton för ingående och utgående moms (2700 och 2710) konteras manuellt i en verifikation i nästa period. För momstermin 1 januari-februari så bokas momsen om i mars.
- Det gäller även Konto och Motkonto för fiktiv moms, tex som i exemplet 2784 och 2785 som är inställda på momsklass 5 Import av tjänster rapporteringskod till myndighet 86.
