Difference between revisions of "Translations:Media accounting/9/sv"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
Line 4: Line 4:
 
|-
  
|-
 
!Korrigeringar
  
!Korrigeringar
−
|Införanden som markerats med korrigering (x) kan faktureras ut separat.
 +
|Införanden som markerats med korrigering (x) kan faktureras ut separat. J = tag med korrigeringar.|N = tag inte med korrigeringar. S = fakturera ordinarie fakturering och korrigeringar på separata fakturor.
−
|J = tag med korrigeringar. |-
  
−
|N = tag inte med korrigeringar S = fakturera ordinarie fakturering och korrigeringar på separata fakturor.
  
 
|-
  
|-
 
!Tvinga fram en faktura/kund
  
!Tvinga fram en faktura/kund

Revision as of 15:17, 23 August 2016

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (Media accounting)
{| class=mandeflist
!Debit/credit
|Blank = everything is invoiced. 
Debit = Only debit invoices are printed out. 
Credit = Only credit invoices are printed out. 
Separate = debit- and credit records are invoiced in separate invoices. 
|-
!Corrections
|Insertions marked with correction (x) can be invoiced separately. 
Yes = include corrections 
No = don’t include corrections  
Separate = invoice ordinary invoicing and corrections on separate invoices  
Int = only internal corrections  
|-
!Force one inv/client
|If checked, the client’s minimum amount for invoicing is overruled. 
|}
Translation{| class=mandeflist
!Debet/kredit
|0 = allt faktureras ut. 1 = bara debetfakturor skrivs ut. 2 = endast kreditfakturor skrivs ut.S = debet-och kreditposter faktureras ut på separata fakturor.
|-
!Korrigeringar
|Införanden som markerats med korrigering (x) kan faktureras ut separat. J = tag med korrigeringar.|N = tag inte med korrigeringar. S = fakturera ordinarie fakturering och korrigeringar på separata fakturor.
|-
!Tvinga fram en faktura/kund
|Genom att sätta J överstyr man kundens minibelopp för faktura.
|}
Debet/kredit 0 = allt faktureras ut. 1 = bara debetfakturor skrivs ut. 2 = endast kreditfakturor skrivs ut.S = debet-och kreditposter faktureras ut på separata fakturor.
Korrigeringar N = tag inte med korrigeringar. S = fakturera ordinarie fakturering och korrigeringar på separata fakturor.
Tvinga fram en faktura/kund Genom att sätta J överstyr man kundens minibelopp för faktura.
Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Translations:Media_accounting/9/sv&oldid=25889"