Difference between revisions of "Scanning of suppliers' and media invoices/da"
(Created page with "=== OK-kolonnen=== Kolonnen viser resultatet af fakturakontrollen mod bl.a. leverandørregistret. Den checker også godkendere på hver faktura.") |
(Created page with "Foruden fejl viser kolonnen også, hvis det drejer sig om en rykker. Et rykkerbrev får status ”Påmindelse” og en fejl ”Afvist.") |
||
| Line 59: | Line 59: | ||
{{ExpandImage|LEV-SCA-FI-Bild12.png}} |
{{ExpandImage|LEV-SCA-FI-Bild12.png}} |
||
| + | Foruden fejl viser kolonnen også, hvis det drejer sig om en rykker. Et rykkerbrev får status ”Påmindelse” og en fejl ”Afvist. |
||
| − | Virheiden lisäksi sarake näyttää, mikäli kyseessä on maksumuistutus. Ne saavat statuksen "Muistutus" kun taas virheellset saavat statuksen "Hylätty". |
||
=== Muut toiminnot === |
=== Muut toiminnot === |
||
Revision as of 16:11, 6 March 2017
Contents
Scanning af omkostningsfakturaer
Funktionen for scanning finder du i Økonomi: Leverandørsfakturaer. Der findes tre forskellige fremgangsmåder:
Den første og nemmeste er at sende fakturaerne med e-mail (i pdf-format) til en e-mailadresse i dette format: p.[FIRMAKODE].[KUNDE-ID] . Notér, at mailet kun må indeholde pdf-filer, intet andet. Links, signaturer og andet må fjernes før fakturaerne sendes. Det er også kun mulig at sende én faktura pr. fil.
Den anden måde er at bruge funktionen Template:Scanning i Økonomi/Leverandørsfakturaer, fanen Ankomstregistrering.
Klik på Scanning. Vælg derefter at importere filerne der skal scannes. Hvornår du har importeret dem kan du vælge, hvilke der skal sendes for tolkning ved at klikke i det lille felt vid siden af fakturaen. Med Gem separate kan du sende fakturaerne som separate filer og med Gem kan du sende alle valgte fakturaer i en fælles fil.
Den tredje måde er, at bruge funktionen Direkteimport. Markér filerne der skal sendes for tolkning of klik på Ok.
Saapumisrekisteröinnissä on sarake, joka näyttää skannatun laskun tilan. Kun lasku lähetetään tulkattavaksi, status on ”Lähetetty” ja kun se on tullut takaisin Marathoniin, se on tyhjä ja valmis käsiteltäväksi.
Andre funktioner i ankomstregistreringen
| Åbn | Vier den tolkede fakturaens oplysninger. |
|---|---|
| Send for godkendelse | Sender en meddelelse til fakturaens godkendere |
| Skift godkendere | Du kan, hvis du vil, skifte godkendere på fakturaen |
| Skift leverandør | Mulighed for at skifte eller lægge til ny leverandør listen |
| Makulér | Den markerede rad makuleres |
| Vis faktura | Viser fakturaen i pdf-format |
| Manuel registrering | Du kan registrere fakturaen manuelt, uden at skulle sende den for tolkning tl Kalin Setterberg |
| Meddelelse | For internt brug, meddelelsen vises direkte på raden. Du kan også læse tidligere meddelelser og sende dem som notifikationer til dine kolleger |
| Mediefaktura | Forvandler fakturaen til en mediefaktura og sender den til mediedelen for tolkning. |
OK-kolonnen
Kolonnen viser resultatet af fakturakontrollen mod bl.a. leverandørregistret. Den checker også godkendere på hver faktura.
Foruden fejl viser kolonnen også, hvis det drejer sig om en rykker. Et rykkerbrev får status ”Påmindelse” og en fejl ”Afvist.
Muut toiminnot
| Näytä | Näyttää virheellisen laskun tai muistustuksen pdf- muodossa |
|---|---|
| Vahvista | Vahvistaa, että olet tarkistanut muistutuksen tai hylätyn laskun. Vahvistettu lasku siirtyy kirjanpotolokiin. |
| Ilmoitus | Voit kirjoitta sisäisen kommentin ja myös lähettää sen kollelgoillesi ilmoituksena. |
Medialaskujen skannaus
Funktionen for scanning finder du i Media: Registrering af mediefakturaer. Der findes tre forskellige fremgangsmåder:
Den første og nemmeste er at sende fakturaerne med e-mail (i pdf-format) til en e-mailadresse i dette format: p.[FIRMAKODE].[KUNDE-ID] . Notér, at mailet kun må indeholde pdf-filer, intet andet. Links, signaturer og andet må fjernes før fakturaerne sendes. Det er også kun mulig at sende én faktura pr. mail.
Den anden måde er at bruge funktionen Template:Skanning i Media/Registrering af mediefakturaer, fanen Ankomstregistrering.
Klik på Scanning. Vælg derefter at importere filerne der skal scannes. Hvornår du har importeret dem kan du vælge, hvilke der skal sendes for tolkning ved at klikke i det lille felt vid siden af fakturaen.
Med Gem separate kan du sende fakturaerne som separate filer og med Gem kan du sende alle valgte fakturaer i en fælles fil.
Den tredje måde er, at bruge funktionen Direkteimport. Markér filerne der skal sendes for tolkning of klik på Ok.
I medielisten findes en kolonne, som viser status for den indscannede faktura. Hvornår fakturaen sendes af sted for tolkning er status ”Sendt” og hvornår den returneres til Marathon vises det i kolonnen OK , hvis fakturaen er OK eller hvis der fandtes nogen fejl.
