Difference between revisions of "FAQ:PRO/Adjusting-Invoicing/da"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Updating to match new version of source page)
(Updating to match new version of source page)
Line 4: Line 4:
 
}}
  
}}
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
−
*Hur öppnar jag ett projekt som är stängt?
 
  +
*Hvordan åbner jeg ett lukket job?
−
Sök upp projektet i fliken Projekt. Välj Status Alla för att få med det stängda projektet. Markera projektet och tryck på {{btn|Ändra status}}. Välj Aktivera och Ok.
  
  +
Hent jobbet op i fanen Job. Vælg status: Alle for at få med det lukkede job. Marker jobbet og tast på {{btn|Ændr status}}. Vælg Aktiver og Ok.
  +
</div>
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
−
*Varför ser jag inte fakturan i fliken Fakturor?
 
  +
*Hvorfor ser jeg ikke faktuaren i fanen Fakturaer? ?
−
Kontrollera så att {{kryss|End egna}} eller {{kryss|End fakturatext klar}} inte är ikryssade.
  
  +
KOntroller, at du ikke har afkrydset {{kryss|Kun egne}} eller {{kryss|Kun fkturatekst færdig}}.
  +
</div>
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
−
*Jag får meddelandet ”Olika summor i omfattning och text”, vad betyder det?
 
  +
*Jeg får meddelelse "Forskellige summer i indhold og tekst".
−
Beloppen i omfattningen, och de belopp man fyllt i fakturatexten, måste vara lika stora, annars kan fakturan inte skrivas ut. Med omfattning menas de belopp som ligger i lager, och som man valt att fakturera.
  
  +
Beløberne i indholdet og de beløber, du angivit i fakturateksten må være lige store. Indhold er de beløber, der ligger i lager, du valgt at fakturere.
  +
</div>
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
−
*Jag får meddelandet ”Omfattning > lager”. Vad betyder det?
 
  +
*Jeg får meddelelse "Indhold>Lager", hva betyder det?
−
Omfattningen är större än lagret i någon del av fakturan. Öppna fakturan och fördjupa dig i omfattningen genom att dubbelklicka på {{kryss|alla poster}} som är ikryssade i omfattningen. Justera omfattningen på de ställen där den är för stor.
  
  +
Indholdet er større end lagret i nogen del af fakturaen. åbn fakturaen og fordyb deg i indholdet ved at dobeltklikke på alle poster, som er afkrydsede i indholdet. Juster indholdet på de steder, den er for stor.
  +
</div>
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
−
*Jag får meddelandet ”Moms finns (lager)” när jag försöker stänga ett projekt.
 
  +
*Jeg får meddelelse om at der finder moms (lager) da jeg forsøger lukke et job.
−
Troligtvis finns det inköp registrerade på projektet utan moms, men vidarefakturerade med moms. Då uppstår momsdifferens på projektet. Byt momskod på projektet till ”Inhemsk momsfri” och tillbaka till ”Inhemsk moms”, så ska det lösa problemet.
  
  +
Sandsynligvis finnes der indkøb registrerede på jobbet uden moms, men som er blevet viderefakturerede med moms. Det opstår da en momsdifference. Skift momskode på jobbet til Indenrigs momsfri ocg derefter till Indenrigs moms på nyt. Det borde løse problemet.
  +
</div>
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
−
*Hur krediterar jag fakturan?
 
  +
*Hvordan krediterer jeg en faktura?
−
Gå till fliken Utskrivna fakturor i {{ptn|Fakturering och justering}}. Ändra datumet vid fältet ”Utskriven” om det skulle behövas. Markera fakturan, och tryck på {{btn|Vänd}}.
  
  +
Gå til fanen Udskreven fakturaer i {{pth|Fakturering og justering}}. Ændr datoen i feltet "Udskreven" hvis nødvendig. Marker fakturaen og velg {{btn|Krediter}}.
  +
</div>
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
−
*Jag ser inga fakturor i Utskrivna fakturor, varför?
 
  +
*Jeg ser ingen fakturaer i feltet Udskrevne fakturaer?
−
Kanske är rutan {{kryss|End egna}} ikryssad, och fakturan inte är skapad av dig. Du kan också behöva justera datumet vid ”Utskriven”.
  
  +
Måske er valget {{kryss|Kun egne}} afkrydset, og fakturaen en blevet skabt af nogen anden. Du kan også behøve justere datoen ved "Udskreven".
  +
</div>
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
−
*Hur kan jag göra en omutskrift av en faktura?
 
  +
*Hvordan genudskriver jeg en faktura?
−
Det kan du göra i {{ptn|Fakturering och Justering}} i fliken Utskrivna fakturor genom att markera fakturan och trycka på {{btn|Visa}}.
  
  +
Det kan du gøre i {{pth|Fakturering og justering}}, i fanen Udskrevne fakturaer. Marker fakturaen og vælg {{btn|Vis}}.
  +
</div>
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
−
*Var justerar jag lagret?
+
*Hvor justerer jeg lagret?
−
I Fakturering och justering. Om det redan finns en faktura på projektet kan du öppna den, och trycka på {{btn|Justera}}. Observera att {{kryss|omfattningen}} inte ska vara ikryssad när du justerar. Om det inte finns en faktura söker du upp projektet, markerar det och trycker på {{btn|Ny justering}}.
  
  +
i {{pth|Fakturering og justering}}. Hvis der allerede findes en faktura på jobbet; åbn den og tryk på {{btn|Juster}}. Observer, at indhold ikke skal være afkrydset ved justering. Hvis der ikke findes faktura søger du jobbet op, markerer det og trykekr på {{btn|Ny justering}}.
  +
</div>
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
−
*Var ser jag alla projektfakturor utskrivna under en viss period?
 
  +
*Hvor kan jeg se alle jobfakturaer udkrevne under en vis periode?
−
I {{ptn|Fakturering och justering}}, fliken Utskrivna fakturor. Ange perioden i fältet ”Utskriven”.
 +
i {{pth|Fakturering og justering}}, fanen Udskrevne fakturaer. Angiv perioden i feltet "Udskreven".
  +
</div>
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
−
*Jag får meddelande ”Kan inte fakturera: konto XXXX saknas” när jag ska skriva ut en faktura.
 
  +
*Jeg får meddelelse om at jeg ikke kan fakturere, fordi konto xxxx mangler ?
−
Oftast beror det på att man fakturerar ett projekt med en momskod som inte använt tidigare.
 
  +
Oftest skyldes det på at man faktureret et job med en momskode, som ikke er brugt før. Konteringen styres af momskoden. Hvis koden er ret, registrer kontoen i kontoplanen, ellers kan du skifte momskode på jobbet.
−
Konteringen styrs av momskoden. Är momskoden på projektet rätt kan du registrera kontot i kontoplanen, annars kan du byta momskoden på projektet.
 
  +
</div>
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
−
*Jag får meddelandet ”Får ej stoppas: Kontering finns” när jag ska stänga ett projekt.
 
  +
*Jeg får meddelelse om at jeg ikke kan lukke et jobb, fordi "Kontering findes"?
−
Det finns en eller flera ej bokförda leverantörsfakturor med inköp konterade på projektet. Kontrollera leverantörsfakturorna i {{ptn|Ekonomi/Leverantörsfakturor/Attestbevakning}}.
  
  +
Der findes en eller flere leverandørfakturaer, der ikke er blevet booket, og hvars indkøb stadig er blevet konteret jo jobbet.Kontroller fakturaene i {{pth|Økonomi|Leverandørsfakturaer}} fanen Opfølgning.
  +
</div>
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
−
*Varför visas ingen moms på provutskriften?
 
  +
*Hvorfor vises ingen moms på prøveudskrifterne?
−
Om man inte kryssat i någon {{kryss|omfattning}} på fakturan, så visas provutskriften utan moms. Det kan även vara fel momskod på projektet.
  
  +
Hvis man ikke har krydset af indhold på fakturaen, vises prøveudskriften uden moms. Det kan også være fejl momskode p jobbet.
  +
</div>
   
 
*Hvorfor kan jeg ikke slette et job?
 
*Hvorfor kan jeg ikke slette et job?
 
Et job kan kun slettes dersom ingenting er registreret på det. Flyttede transaktioner regnes alligevel som registrerede.
  
Et job kan kun slettes dersom ingenting er registreret på det. Flyttede transaktioner regnes alligevel som registrerede.
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
−
*Jag vill skicka mina fakturor per e-post, hur ställer jag in det?
 
  +
*Hvordan sender jeg fakturaer som e-mails?
−
I {{ptn|Basregister/Pro/Kunder och Projekt}} anger du en e-postadress på kunden i fliken Fakturadistribution, fältet E-post: original. Vid Typ väljer du E-post från listan. Fakturorna mejlas då efter fakturering från Fakturadistribution.
  
  +
I {{pth|Basisregister/Pro/Kunder og Job}}, på kundesiden, i fanen Fakturadistribution och i feltet : E-mail original. Vid sort vælger du E-mail fra listen. Efter dette vil fakturaerne mailes til refrerencen efter fakturering fra Fakturadistibutionen.
  +
</div>
   
 
*Jeg har skiftet momskode på jobbet men får fortsat fejl moms på fakturaen?
 
*Jeg har skiftet momskode på jobbet men får fortsat fejl moms på fakturaen?

Revision as of 20:30, 12 June 2017

FAQ item
Published unknown
Module Project
Version 546
Revision unknown
  • Hvordan åbner jeg ett lukket job?

Hent jobbet op i fanen Job. Vælg status: Alle for at få med det lukkede job. Marker jobbet og tast på Ændr status. Vælg Aktiver og Ok.

  • Hvorfor ser jeg ikke faktuaren i fanen Fakturaer? ?

KOntroller, at du ikke har afkrydset "Kun egne" eller "Kun fkturatekst færdig".

  • Jeg får meddelelse "Forskellige summer i indhold og tekst".

Beløberne i indholdet og de beløber, du angivit i fakturateksten må være lige store. Indhold er de beløber, der ligger i lager, du valgt at fakturere.

  • Jeg får meddelelse "Indhold>Lager", hva betyder det?

Indholdet er større end lagret i nogen del af fakturaen. åbn fakturaen og fordyb deg i indholdet ved at dobeltklikke på alle poster, som er afkrydsede i indholdet. Juster indholdet på de steder, den er for stor.

  • Jeg får meddelelse om at der finder moms (lager) da jeg forsøger lukke et job.

Sandsynligvis finnes der indkøb registrerede på jobbet uden moms, men som er blevet viderefakturerede med moms. Det opstår da en momsdifference. Skift momskode på jobbet til Indenrigs momsfri ocg derefter till Indenrigs moms på nyt. Det borde løse problemet.

  • Hvordan krediterer jeg en faktura?

Gå til fanen Udskreven fakturaer i Fakturering og justering. Ændr datoen i feltet "Udskreven" hvis nødvendig. Marker fakturaen og velg Krediter.

  • Jeg ser ingen fakturaer i feltet Udskrevne fakturaer?

Måske er valget "Kun egne" afkrydset, og fakturaen en blevet skabt af nogen anden. Du kan også behøve justere datoen ved "Udskreven".

  • Hvordan genudskriver jeg en faktura?

Det kan du gøre i Fakturering og justering, i fanen Udskrevne fakturaer. Marker fakturaen og vælg Vis.

  • Hvor justerer jeg lagret?

i Fakturering og justering. Hvis der allerede findes en faktura på jobbet; åbn den og tryk på Juster. Observer, at indhold ikke skal være afkrydset ved justering. Hvis der ikke findes faktura søger du jobbet op, markerer det og trykekr på Ny justering.

  • Hvor kan jeg se alle jobfakturaer udkrevne under en vis periode?

i Fakturering og justering, fanen Udskrevne fakturaer. Angiv perioden i feltet "Udskreven".

  • Jeg får meddelelse om at jeg ikke kan fakturere, fordi konto xxxx mangler ?

Oftest skyldes det på at man faktureret et job med en momskode, som ikke er brugt før. Konteringen styres af momskoden. Hvis koden er ret, registrer kontoen i kontoplanen, ellers kan du skifte momskode på jobbet.

  • Jeg får meddelelse om at jeg ikke kan lukke et jobb, fordi "Kontering findes"?

Der findes en eller flere leverandørfakturaer, der ikke er blevet booket, og hvars indkøb stadig er blevet konteret jo jobbet.Kontroller fakturaene i Økonomi: Leverandørsfakturaer fanen Opfølgning.

  • Hvorfor vises ingen moms på prøveudskrifterne?

Hvis man ikke har krydset af indhold på fakturaen, vises prøveudskriften uden moms. Det kan også være fejl momskode p jobbet.

  • Hvorfor kan jeg ikke slette et job?

Et job kan kun slettes dersom ingenting er registreret på det. Flyttede transaktioner regnes alligevel som registrerede.

  • Hvordan sender jeg fakturaer som e-mails?

I Basisregister/Pro/Kunder og Job, på kundesiden, i fanen Fakturadistribution och i feltet : E-mail original. Vid sort vælger du E-mail fra listen. Efter dette vil fakturaerne mailes til refrerencen efter fakturering fra Fakturadistibutionen.

  • Jeg har skiftet momskode på jobbet men får fortsat fejl moms på fakturaen?

Momskode er ingen synkronisered oplysning, den må ændres på jobbet.

Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=FAQ:PRO/Adjusting-Invoicing/da&oldid=34226"