Difference between revisions of "Translations:Invoicing/10/nb"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
 
Line 1: Line 1:
−
Innholdet er inndelt i Honorar, Innkjøp, Øvrigt og Akonto. Avkryss de rader som skal inngå i fakturaen. Hele lagerbeløpet på den raden blir da flyttet til kolonnen Denne fakt. Dersom ikke alt skal faktureres, er det mulig å delfakturere ved å markere raden og klikke på {{btn|Endre beløp}}. Angi det beløp som skal faktureres.Du kan fordype deg på medarbeidere, kategori, kode og periode.
 +
Velg faktuasort "Faktura". Åpne fliken Innhold og se hvordan lagret til prosjektet er inndelt i Honorar, Innkjøp, Øvrigt og Akonto. Avkryss de rader som skal inngå i fakturaen. Hele lagerbeløpet på den raden blir da flyttet til kolonnen Denne fakt. Dersom ikke alt skal faktureres, er det mulig å delfakturere ved å markere raden og klikke på {{btn|Endre beløp}}. Angi det beløp som skal faktureres.Du kan fordype deg på medarbeidere, kategori, kode og periode.

Latest revision as of 14:20, 22 July 2020

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (Invoicing)
As Invoice type, select Invoice. Open the invoice content tab to see what there is in the project’s WIP in Fees, Purchases and Other respectively. Select the rows that are going to the invoice. The whole WIP amount on that row will be moved to the column This Invoice.
If not everything shall be invoiced, select the row and click on Change amount and fill in a new, lower amount.
You can deepen in employee, category, code and period.
TranslationVelg faktuasort "Faktura". Åpne fliken Innhold og se hvordan lagret til prosjektet er inndelt i Honorar, Innkjøp, Øvrigt og Akonto. Avkryss de rader som skal inngå i fakturaen. Hele lagerbeløpet på den raden blir da flyttet til kolonnen Denne fakt. Dersom ikke alt skal faktureres, er det mulig å delfakturere ved å markere raden og klikke på {{btn|Endre beløp}}. Angi det beløp som skal faktureres.Du kan fordype deg på medarbeidere, kategori, kode og periode.

Velg faktuasort "Faktura". Åpne fliken Innhold og se hvordan lagret til prosjektet er inndelt i Honorar, Innkjøp, Øvrigt og Akonto. Avkryss de rader som skal inngå i fakturaen. Hele lagerbeløpet på den raden blir da flyttet til kolonnen Denne fakt. Dersom ikke alt skal faktureres, er det mulig å delfakturere ved å markere raden og klikke på Endre beløp. Angi det beløp som skal faktureres.Du kan fordype deg på medarbeidere, kategori, kode og periode.

Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Translations:Invoicing/10/nb&oldid=60569"