Difference between revisions of "FAQ:ACC/Vouchers/en"
(Created page with "I can't save the voucher, I receive an error message "Debit/Credit". Why? The voucher does not balance and can thus not be saved. Check your postings.") |
(Created page with "*How do i add an attachment on a voucher? Select the voucher and click on ADD SUPPORTING DOCUMENT. Then click IMPORT for uploading a PDF from your computer or SCAN if you want...") |
||
| Line 7: | Line 7: | ||
The voucher does not balance and can thus not be saved. Check your postings. |
The voucher does not balance and can thus not be saved. Check your postings. |
||
| + | *How do i add an attachment on a voucher? |
||
| − | *Hur lägger man till en bild på en verifikation? |
||
| + | Select the voucher and click on ADD SUPPORTING DOCUMENT. Then click IMPORT for uploading a PDF from your computer or SCAN if you want to scan a document. Check the box at the document and click SAVE. |
||
| − | Markera verifikationen och tryck på {{btn|Lägg till underlag}}. Tryck sedan på {{btn|Importera}} för att hämta en PDF från din dator, eller {{btn|Skanna}} för att skanna in ett dokument. Kryssa för dokumentet och tryck på {{btn|Spara}}. |
||
*Hur kan man vända en verifikation? |
*Hur kan man vända en verifikation? |
||
Revision as of 17:00, 29 October 2015
| Published | unknown |
|---|---|
| Module | Accounting |
| Version | 546 |
| Revision | unknown |
I can't save the voucher, I receive an error message "Debit/Credit". Why? The voucher does not balance and can thus not be saved. Check your postings.
- How do i add an attachment on a voucher?
Select the voucher and click on ADD SUPPORTING DOCUMENT. Then click IMPORT for uploading a PDF from your computer or SCAN if you want to scan a document. Check the box at the document and click SAVE.
- Hur kan man vända en verifikation?
Öppna verifikationen och tryck på korrigera. Svara Ja på frågan om du vill vända verifikationen. Spara. Observera att verifikationer med meddelandet ”Integrationsdata saknas” inte bör vändas.
- Kan jag vända en verifikation i en annan period?
Ja. Öppna verifikationen och tryck på korrigera. Svara Ja på frågan om du vill vända verifikationen. Kryssa i "Spara med nytt verifikationsnummer", och ange bokföringsdatum för vändningen. Spara.
- Hur kvittar man två fakturor?
I en ny verifikation. Ange bokföringsdatum, och konto för kundfordringar eller leverantörsskulder. Ange fakturorna i integrationsfliken, och gå tillbaka till fliken Bok för att spara.
- Hur kan man korrigera en verifikation?
Öppna verifikationen och tryck på korrigera. Svara Nej på frågan om du vill vända verifikationen. Gör din korrigering i nedre inmatningstabellen och spara.
