Difference between revisions of "FAQ:ACC/Vouchers/sv"
| Line 10: | Line 10: | ||
Markera verifikationen och tryck på {{btn|Lägg till underlag}}. Tryck sedan på {{btn|Importera}} för att hämta en PDF från din dator, eller {{btn|Skanna}} för att skanna in ett dokument. Kryssa för dokumentet och tryck på {{btn|Spara}}. |
Markera verifikationen och tryck på {{btn|Lägg till underlag}}. Tryck sedan på {{btn|Importera}} för att hämta en PDF från din dator, eller {{btn|Skanna}} för att skanna in ett dokument. Kryssa för dokumentet och tryck på {{btn|Spara}}. |
||
| + | *Hur kan man vända en verifikation? |
||
| − | * How do I reverse a voucher? |
||
| + | Öppna verifikationen och tryck på {{btn|korrigera}}. Svara {{btn|Ja}} på frågan om du vill vända verifikationen. Spara. Observera att verifikationer med meddelandet ”Integrationsdata saknas” inte bör vändas. |
||
| − | Open the voucher and click {{btn|CORRECT}}. Answer {{btn|YES}} on the question if you want to reverse the voucher. Save. Note, that vouchers with the warning message "Integration data missing" not should be reversed. |
||
* Can I reverse a voucher in another period? |
* Can I reverse a voucher in another period? |
||
Revision as of 17:13, 29 October 2015
| Published | unknown |
|---|---|
| Module | Accounting |
| Version | 546 |
| Revision | unknown |
- Jag kan inte spara verifikationen, får felmeddelandet ”Debet/Kredit”. Varför?
Verifikationen balanserar inte, vilket den måste göra för att kunna sparas. Kontrollera din kontering.
- Hur lägger man till en bild på en verifikation?
Markera verifikationen och tryck på Lägg till underlag. Tryck sedan på Importera för att hämta en PDF från din dator, eller Skanna för att skanna in ett dokument. Kryssa för dokumentet och tryck på Spara.
- Hur kan man vända en verifikation?
Öppna verifikationen och tryck på korrigera. Svara Ja på frågan om du vill vända verifikationen. Spara. Observera att verifikationer med meddelandet ”Integrationsdata saknas” inte bör vändas.
- Can I reverse a voucher in another period?
Yes. Open the voucher and click on CORRECT. Answer YES on the question if you want to reverse the voucher. Check the alternative Save with a new voucher number, write accounting date for the reverse and then click SAVE.
- How do I set off two invoices?
In a new voucher. Enter accounting date and account for trade creditors or -debtors. In the assignment(PL or SL)tab, enter the invoices and return to the GL tab to save the voucher.
How do I correct a voucher? Open the voucher and click on CORRECT. Answer NO on the question if you want to reverse the voucher. Make your correction in the table at the bottom and SAVE.
