Difference between revisions of "News:Approval of Purchase Orders/sv"
(Created page with "När en ny rekvisition skapas är det nu möjligt att utse en attestör.") |
(Created page with "Det är möjligt att utse sig själv som attestör, och också attestera en rekvisition som man själv är attestör på.") |
||
| Line 26: | Line 26: | ||
När en ny rekvisition skapas är det nu möjligt att utse en attestör. |
När en ny rekvisition skapas är det nu möjligt att utse en attestör. |
||
| + | Det är möjligt att utse sig själv som attestör, och också attestera en rekvisition som man själv är attestör på. |
||
| − | It is possible to appoint yourself as Approver and it is possible to Approve a Purchase Order that you yourself is the Approver of. |
||
Revision as of 12:38, 21 February 2024
| Published | 2023-12-19 |
|---|---|
| Module | Ekonomi |
| Version | 546W2311 |
| Revision | 0 |
| Case number | CORE-4820 |
Attest av Rekvisitioner
Rn ny funktionalitet för attest av rekvisitioner har lagts till.
En parameter "Attest" har lagt still i Basregister/PRO/Parametrar, Rekvisitioner.
I Ekonomi/Leverantörsfakturor har följande lagts till:
Ny knapp, ‘’EXTERNT BEKRÄFTAD ’’. Tre nya kolumner ‘’Attestör’’, ‘’Attest’’ ‘’Attest extern’’.
När en ny rekvisition skapas är det nu möjligt att utse en attestör.
Det är möjligt att utse sig själv som attestör, och också attestera en rekvisition som man själv är attestör på.
If the parameter ‘’Approval’’ is activated for Purchase Orders and you try to PRINT a Purchase Order which is not Approved you will get an error message ‘’Final approval missing’’.
The approval process is done in Accounting/Approval.
You can either approve by marking the row, click OPEN and change status to Approved or Not approved or by using the button DIRECT APPROVAL.
When the Purchase Order is approved, the Purchase Order will have ‘’J’’ in the column Approval in Accounting/Suppliers’ invoices, Purchase Orders. It is now possible to PRINT the Purchase Order.
After the Purchase Order has been printed it now possible to use the button EXTERNAL CONFIRMED.
The Purchase Order will now get ‘’G’’ in the column Approval external.
After this the Purchase Order is retrievable during the Posting of a Supplier invoice in the Preliminary entering. Only the Purchase Orders that are Approved with both Approval and Approval external are eligible in the list of Purchase Orders in the Posting.
