Difference between revisions of "News:Approval of Purchase Orders/sv"
(Created page with "Om parametern "Attest" är aktiverad för rekvisitioner och en oattesterad rekvisition skrivs ut får man felmeddelandet "Slutattest saknas".") |
(Created page with "Attesteringsprocessern görs i Ekonomi/Attest. Du kan antingen markera raden, klicka på ÖPPNA och ändra status till godkänd eller inte med knappen DIREKTATTEST.") |
||
| Line 38: | Line 38: | ||
| + | Attesteringsprocessern görs i Ekonomi/Attest. |
||
| − | The approval process is done in Accounting/Approval. |
||
| + | Du kan antingen markera raden, klicka på ÖPPNA och ändra status till godkänd eller inte med knappen DIREKTATTEST. |
||
| − | You can either approve by marking the row, click OPEN and change status to Approved or Not approved or by using the button DIRECT APPROVAL. |
||
Revision as of 12:46, 21 February 2024
| Published | 2023-12-19 |
|---|---|
| Module | Ekonomi |
| Version | 546W2311 |
| Revision | 0 |
| Case number | CORE-4820 |
Attest av Rekvisitioner
Rn ny funktionalitet för attest av rekvisitioner har lagts till.
En parameter "Attest" har lagt still i Basregister/PRO/Parametrar, Rekvisitioner.
I Ekonomi/Leverantörsfakturor har följande lagts till:
Ny knapp, ‘’EXTERNT BEKRÄFTAD ’’. Tre nya kolumner ‘’Attestör’’, ‘’Attest’’ ‘’Attest extern’’.
När en ny rekvisition skapas är det nu möjligt att utse en attestör.
Det är möjligt att utse sig själv som attestör, och också attestera en rekvisition som man själv är attestör på.
Om parametern "Attest" är aktiverad för rekvisitioner och en oattesterad rekvisition skrivs ut får man felmeddelandet "Slutattest saknas".
Attesteringsprocessern görs i Ekonomi/Attest.
Du kan antingen markera raden, klicka på ÖPPNA och ändra status till godkänd eller inte med knappen DIREKTATTEST.
When the Purchase Order is approved, the Purchase Order will have ‘’J’’ in the column Approval in Accounting/Suppliers’ invoices, Purchase Orders. It is now possible to PRINT the Purchase Order.
After the Purchase Order has been printed it now possible to use the button EXTERNAL CONFIRMED.
The Purchase Order will now get ‘’G’’ in the column Approval external.
After this the Purchase Order is retrievable during the Posting of a Supplier invoice in the Preliminary entering. Only the Purchase Orders that are Approved with both Approval and Approval external are eligible in the list of Purchase Orders in the Posting.
