Difference between revisions of "Media invoices/sv"
(Created page with "== Registrering == Markera de införanden som skall registreras på fakturan. Totalbeloppet kan följas uppe i högra hörnet och stämmer allt direkt utan att belopp skall ko...") |
(Created page with "{{ExpandImage|MED-INV-SV-Bild6.png}} Stämmer inte fakturan mot de införanden den skall registreras mot så öppna införandet och korrigera. Beloppen under ”denna faktur...") |
||
| Line 33: | Line 33: | ||
Markera de införanden som skall registreras på fakturan. Totalbeloppet kan följas uppe i högra hörnet och stämmer allt direkt utan att belopp skall korrigeras så kan fakturan bokföras direkt. |
Markera de införanden som skall registreras på fakturan. Totalbeloppet kan följas uppe i högra hörnet och stämmer allt direkt utan att belopp skall korrigeras så kan fakturan bokföras direkt. |
||
| − | {{ExpandImage|MED-INV- |
+ | {{ExpandImage|MED-INV-SV-Bild6.png}} |
| + | Stämmer inte fakturan mot de införanden den skall registreras mot så öppna införandet och korrigera. Beloppen under ”denna faktura” skall stämma mot fakturan. I detta exempel är fakturan högre än det som registrerats på införandet och blir då en negativ differens. |
||
| − | If the invoice does not balance with the insertions, open the insertion and make corrections. The amounts under ”this invoice” shall balance with the invoice. In this example, the invoice amount is higher than what has been registered on the insertion, which causes a negative discrepancy. |
||
| + | Korrigering kan göras på brutto, netto eller om differensen rör provisioner så ändras den där på respektive rad eller som totalt net-net belopp. |
||
| − | The correction can be made on gross, net, or if the discrepancy concerns commissions on the rows or as total net-net amount. |
||
{{ExpandImage|MED-INV-EN-Bild7.png}} |
{{ExpandImage|MED-INV-EN-Bild7.png}} |
||
Revision as of 09:25, 16 September 2026
Contents
Registrering mediefakturor
Denna manual beskriver manuell registrering av mediefakturor i Marathon.
Koppla leverantör till mediet
Media | Backoffice |Basregister | Medier För att underlätta sökning och manuell registrering så kan man koppla samman medier med den leverantör som fakturan kommer från.
Registrera faktura
Kolumner som visas gäller bara för tolknings-tjänsten och används ej vid den manuella registreringen.
Sökning
Ex. Här söker man på mediekoden ClearChannel.se. Eftersom mediet är kopplat till en leverantör i basregistret kommer leverantören upp som default under ”registrering”. Andra sökkriterier kan vara Ordernummer, införingsperiod eller kund. Är inte medierna kopplade till leverantör kommer alla ordrar med när man anger leverantör.
Inne i sökresultatet kan fortsatt sökning göras (om sökresultatet blir för stort) och på: Avstämningskod/avstämningskoder. Markera av/på de avstämningskoder man vill se. Genom att ange ett ordernummer eller införingsdatum
Registrering
Markera de införanden som skall registreras på fakturan. Totalbeloppet kan följas uppe i högra hörnet och stämmer allt direkt utan att belopp skall korrigeras så kan fakturan bokföras direkt.
Stämmer inte fakturan mot de införanden den skall registreras mot så öppna införandet och korrigera. Beloppen under ”denna faktura” skall stämma mot fakturan. I detta exempel är fakturan högre än det som registrerats på införandet och blir då en negativ differens. Korrigering kan göras på brutto, netto eller om differensen rör provisioner så ändras den där på respektive rad eller som totalt net-net belopp.
If you need to pause the registration, you can use the SAVE AS PENDING button. The invoice is then saved, and you can continue the registration later.
Other functions in the registration
INSERT ORDER = If the invoice has been started and an order has been placed subsequently, you can retrieve it. This means you do not need to start the search from the beginning.
CREATE ORDER = If no order exists and you must enter amounts in order to register the invoice, you can create an order.
Enter insertion date and client. This will become a temporary order with order number beginning with 900.000. Open the order and write amount. The invoice part of this order can then be moved into a ”real” order in Media | Reconciliation | List
When booking the invoice, you can also see which order number this temporary order has been assigned (booking with new posting can only be used if you use our invoice interpreting service).
Change order number
In Media | Reconciliation | List Enter the order number and the entry date. You can also transfer part of the invoice by entering the amount.
Reversing an invoice
This is done under the Booked Invoices tab within Media | Media Invoices.
