Revision as of 09:25, 16 September 2026

Registrering mediefakturor

Denna manual beskriver manuell registrering av mediefakturor i Marathon.

Koppla leverantör till mediet

Media | Backoffice |Basregister | Medier För att underlätta sökning och manuell registrering så kan man koppla samman medier med den leverantör som fakturan kommer från.

Registrera faktura

Kolumner som visas gäller bara för tolknings-tjänsten och används ej vid den manuella registreringen.

Sökning

Ex. Här söker man på mediekoden ClearChannel.se. Eftersom mediet är kopplat till en leverantör i basregistret kommer leverantören upp som default under ”registrering”. Andra sökkriterier kan vara Ordernummer, införingsperiod eller kund. Är inte medierna kopplade till leverantör kommer alla ordrar med när man anger leverantör.

Inne i sökresultatet kan fortsatt sökning göras (om sökresultatet blir för stort) och på: Avstämningskod/avstämningskoder. Markera av/på de avstämningskoder man vill se. Genom att ange ett ordernummer eller införingsdatum

Registrering

Markera de införanden som skall registreras på fakturan. Totalbeloppet kan följas uppe i högra hörnet och stämmer allt direkt utan att belopp skall korrigeras så kan fakturan bokföras direkt.

Stämmer inte fakturan mot de införanden den skall registreras mot så öppna införandet och korrigera. Beloppen under ”denna faktura” skall stämma mot fakturan. I detta exempel är fakturan högre än det som registrerats på införandet och blir då en negativ differens. Korrigering kan göras på brutto, netto eller om differensen rör provisioner så ändras den där på respektive rad eller som totalt net-net belopp.

Behöver man avbryta arbetet med fakturan så kan man använda funktionen VILA. Då kan man spara undan fakturan och återgå till registreringen senare.

Övriga funktioner vid registrering

INSERT ORDER = If the invoice has been started and an order has been placed subsequently, you can retrieve it. This means you do not need to start the search from the beginning.

CREATE ORDER = If no order exists and you must enter amounts in order to register the invoice, you can create an order.

Enter insertion date and client. This will become a temporary order with order number beginning with 900.000. Open the order and write amount. The invoice part of this order can then be moved into a ”real” order in Media | Reconciliation | List

When booking the invoice, you can also see which order number this temporary order has been assigned (booking with new posting can only be used if you use our invoice interpreting service).

Change order number

In Media | Reconciliation | List Enter the order number and the entry date. You can also transfer part of the invoice by entering the amount.

Reversing an invoice

This is done under the Booked Invoices tab within Media | Media Invoices.