Translations:Enter and approval of supplier invoices/61/da
| Påmindelsesbesked | Valgte fakturaer sendes som påmindelse ftil godkenderen |
| Bogfør | Bogfør én eller flere valgte fakturaer som er fuldstændigt konterede og godkendte. Dagens dato foreslås som regnskabsdato. |
| Vis faktura | Viser det skannede fakturadokument |
| Scan | Mulighed for at lægge til dokument i fakturaen |
| Faktura | Viser fakturaoplysninger. Du kan også ændre på oplysningerne her |
| Kontering | Viser konteringen, her kan du også ændre |
| Notater | Viser notater, mulighed for at lægge til findes. |
Flyt musemarkøren over feltet Bogføring job / omkostning for at se mere detaljerede oplysninger. Flyt markøren over medarbejderkoden for at se, hvor meget der er godkendt og mulige kommentarer. Hvis en endelig godkendelse eller en bogføring er rød og inden for parentes, angiver det, at hele beløbet ikke er godkendt, eller at godkenderen har skrevet en kommentar. Efter at have booket jobrelaterede indkøb skal de opdateres til jobstyringen i Job: Registrering, korrigering og opdatering, fanen Indkøb. Det kan også gøres automatisk; parameteren er i System: Basisregister/Job/ Parametre, fanen Iindkøb og øvrigt. Bemærk, at mulige eksisterende indkøb skal opdateres manuelt, når du markerer parameterfeltet.
Bogførte fakturaer
Fanen viser bogførte fakturaer. Det viser også dato og godkender, og hvilken type godkendelse det var i kolonnerne Endelig godkendelse og planlagt godkendelse. Vælg en faktura, og klik på Åbn. Det samme fakturabillede og fakturaoplysninger som i godkendelsen vises. Det er også muligt at læse noter her.
Kreditér fejlagtig faktura
Du kan tilbageføre en fejlagtig faktura. Vælg faktura, og tryk på Kreditér. Der er to muligheder:
- 1 Skift godkender. Forslaget er, at godkenderne er de samme som på den valgte faktura, men du kan ændre dem.
- 2 Opret også en ny debetfaktura.
