FAQ:MED/Media plans-Media plans

FAQ item

Published	unknown
Module	Media
Version	546
Revision	unknown

• Jeg får medddelelse over at ordren er optagen da jeg forsøger åbne den?

Dersom ordern er optagen af en bruger, som ikke er inde i ordren, kan du klikke på Ja for at åbne den alligevel.

• Beløberne på ordren stemmer ikke overens med den aktuelle aftale?

Afcheck, at der ikek ligger nogen afvigende aftale på ordern i fanen Øvrigt, eller inde i Priselementet.

*Jeg får meddelelse, at aftalen er ugyldig? 

Åbn aftalen og kontrollér gyldighedstiden. Kontrollér også, forsåvidt aftalen kun er gyldig for specifike medietyper eller medier.

• Jeg får ud forkert referance på fakturaen?

Åbn kunden og kontrollér indstillingerne i fanen Fakturering. Hvis der er afkrydset "En faktura pr. produkt", hentes referencen fra produktet.

• Hvad afser beregningerne inde i mediebudgettet?

Netto: brutto minus rabatter. Net-net: Netto minus mediets provisioner. Net-net kunde: Netto minus mediets provisioner, der tilfalder kunden. CTC: Net-net kunde plus andre aftalskomponenter.

• Jeg kan ikke skrive referencenumemr ind på ordren, feltet er grått?

Fjern kryds fra valget "Sammre refrencenummer i hele budgettet" i fanen Generelt på budgettet.

• Jeg kan ikke skrive produkt ind på ordren, feltet er grått?

Fjern kryds fra valget "Sammre produkt i hele budgettet" i fanen Generelt på budgettet.

• Hvordan registrerer jeg en ordre i anden valuta?

Angiv afvigende valuta i fanen Øvrigt på ordren, ved Valuta.

• Hvordan angiver jeg en afvigende fordeling på en ordre; feltet er grått?

Afkryds valget "Fordeling pr.ordre" i fanen Fordelingsskabelon på budgettet.

• Hvordan krediterer jeg en fordeling?

Åbn ordren, tast på Kreditér fordeling. Vælg fakturaen, du vil kreditere. En kreditindrykning skabes. Fakturér via 08-70-10.

Jeg vil kreditere hele ordren, men uden fee? Åbn ordren, marker indrykningen og tast Krediter åbn kreditinrykingen og afkryds Vælg bort eventuelt fee i fanen Øvrigt. Fakturer i 08-70-10.

Jeg vil kreditere en indrykning, men ikke indrykningsgebyret? Åbn ordren, marker indrykningen og tast Krediter åbn kreditinrykingen og afkryds Vælg bort eventuel indrykningsgebyr i fanen Øvrigt. Fakturer i 08-70-10.

• Jeg vil kreditere dele af en indrykning.

Marker indrykningen og klik på Krediter. Åbn kreditindrykningen og priselementet og juster beløbet . fakturer i 08-70-10.

• Kan jag byta medie på ett fakturerat införande?

Ja det kan du, bytet skapar en loggpost på ordern. Observera att loggposten endast skapas från och med en viss version av Marathon (545W1501).

• Kan jag byta kund på en fakturerad plan?

Ja det kan du, om du aktiverar parametern Tillåt byte av kund på fakturerad plan som finns i Basregister/Med/Parametrar fliken Planer & Ordrar.