FAQ:MED/Media plans-Media plans

FAQ item

Published	unknown
Module	Media
Version	546
Revision	unknown

• Jag får meddelande om att ordern är upptagen när jag försöker öppna den?

Om ordern är upptagen av en användare som inte är inne på ordern, kan du svara Ja på frågan om du vill låsa upp.

• Beløberne på ordren stemmer ikke overens med den aktuelle aftale?

Afcheck, at der ikek ligger nogen afvigende aftale på ordern i fanen Øvrigt, eller inde i Priselementet.

*Jeg får meddelelse, at aftalen er ugyldig? 

Åbn aftalen og kontrollér gyldighedstiden. Kontrollér også, forsåvidt aftalen kun er gyldig for specifike medietyper eller medier.

• Jeg får ud forkert reference på fakturaen?

Åbn kunden og kontrollér indstillingerne i fanen Fakturering. Hvis der er afkrydset "En faktura pr. produkt", hentes referencen fra produktet.

• Hvad afser beregningerne inde i mediebudgettet?

Netto: brutto minus rabatter. Net-net: Netto minus mediets provisioner. Net-net kunde: Netto minus mediets provisioner, der tilfalder kunden. CTC: Net-net kunde plus andre aftalskomponenter.

• Jag kan inte fylla i referensnummer på ordern, fältet är grått?

Kryssa ur rutan "Samma referensnummer i hela planen" som finns i fliken Huvud på planen.

• Jag kan inte fylla i avdelning på ordern, fältet är grått?

Kryssa ur rutan "Samma avdelning i hela planen" som finns i fliken Huvud på planen.

• Hvordan registrerer jeg en ordre i anden valuta?

Angiv afvigende valuta i fanen Øvrigt på ordren, ved Valuta.

• Hur kan jag ange en avvikande fördelning på en order, fliken är grå?

Kryssa i "Fördelning per order" i fliken Fördelningsmall på planen.

• Hur gör jag för att kreditera en fördelning?

Öppna ordern, och tryck på Kreditera fördelning. Välj fakturan du vill kreditera. Ett kreditinförande skapas som faktureras via 08-70-10.

• Jag vill kreditera hela ordern, men inte kapitalkostnaden.

Öppna ordern, markera införandet och tryck på Kreditera. Öppna kreditinförandet och kryssa i "Undertryck eventuell kapitalkostnad" i fliken Övrigt. Fakturera i 08-70-10.

• Jag vill kreditera ett införande, men inte införingsavgiften.

Markera införandet och tryck på Kreditera. Öppna kreditinförandet och kryssa i "Undertryck eventuell införingsavgift" i fliken Övrigt. Fakturera i 08-70-10.

• Jag vill kreditera delar av ett införande, hur gör jag?

Markera införandet och tryck på Kreditera. Öppna kreditinförandet och prisraden, och justera beloppet. Fakturera i 08-70-10.

• Kan jag bytte media på en fakturered indrykning?

Ja, byttet skaber en logpost på ordren.

• Kan jag byta kund på en fakturerad plan?

Ja det kan du, om du aktiverar parametern Tillåt byte av kund på fakturerad plan som finns i Basregister/Med/Parametrar fliken Planer & Ordrar.