Godkännande av leverantörer

Godkännande av leverantörer

Inställning

Inställning för att aktivera funktionen finns i Ekonomi | Backoffice | Basregister | Parametrar, fliken Leverantörsreskontra. Öppna parametrar, fliken Leverantörer. Endast KASE kan göra ändring

• Särskild behörighet för kontouppgifter får inte vara ikryssad när den nya parametern ska aktiveras.
• Kryssa i Kräv bekräftelse (leverantör)

Behörighet

• Användare som ska lägga till uppgifter behöver behörighet ”Registrering”
• Användare som ska bekräfta uppgifter behöver behörighet ”Bekräfta” och läsbehörighet ”Registrering”

Ny leverantör eller ändring på leverantör

• Nyregistrering och ändring av leverantörsuppgifter görs i standardflikarna inne på leverantören.
• En grön sköld indikerar att ändringar som görs i fälten behöver bekräftas av en annan användare.
• En ny leverantör syns i Basregistret först när den blivit bekräftad av en annan behörig användare.

Confirm changes

Suppliers with unconfirmed changes are marked with the name of the user who made the change and the date on which it was made.

• All tabs that need confirmation are red.
• All fields that have been changed and need confirmation are marked with a full green shield.
• Hover the mouse pointer over a field that has been changed to see its previous value.
• Each red tab must be confirmed by clicking the confirmation button at the bottom of the relevant tab.
• The user must enter their password to save the supplier.