Krediter leverandørfakturaer

From Marathon Documentation
Revision as of 15:09, 7 March 2018 by TR (talk | contribs) (Created page with "2. Skap også en ny debitfaktura. <br/> Hvis du velger å skape en ny debitfaktura vil krediteringen resultere i to nye fakturaer; en kreditnota av fakturaen som krediteres og...")

Jump to: navigation, search
Krediter leverandørfakturaer
Published 2018-03-07
Module Finance
Version 546
Revision 42431
Case number 1017014

Krediter leverandørfakturaer

Krediter leverandørfakturaer erstatter delvis Classic-funksjonen 03-32.
Les mere om erstattingen av 03-32.

I Økonomi: Leverandørfakturaer, fliken Bokførte fakturaer finnes det en ny funksjon, Krediter.

Marker en faktura i listen og tast Krediter. Du får to valg.

1. Endre attestant. Attestanter foreslås være samme som på fakturaen som du krediterer men kan endres.

2. Skap også en ny debitfaktura.
Hvis du velger å skape en ny debitfaktura vil krediteringen resultere i to nye fakturaer; en kreditnota av fakturaen som krediteres og en ny debitfaktura som er identisk med fakturaen som krediteres.

Fakturorna som skapas i och med vändningen hamnar i Attestbevakningen. Alla fakturauppgifter inklusive kontering är kopierade från ursprungsfakturan (men med motsatt tecken för den vända fakturan). Fakturorna kan nu bokföras direkt eller korrigeras eller attesteras innan de bokförs.