FAQ:ACC/Vouchers
| Published | unknown |
|---|---|
| Module | Accounting |
| Version | 546 |
| Revision | unknown |
- Jag kan inte spara verifikationen, får felmeddelandet ”Debet/Kredit”. Varför?
Verifikationen balanserar inte, vilket den måste göra för att kunna sparas. Kontrollera din kontering.
- Hur lägger man till en bild på en verifikation?
Markera verifikationen och tryck på Lägg till underlag. Tryck sedan på Importera för att hämta en PDF från din dator, eller Skanna för att skanna in ett dokument. Kryssa för dokumentet och tryck på Spara.
- How do I reverse a voucher?
Open the voucher and click CORRECT. Answer YES on the question if you want to reverse the voucher. Save. Note, that vouchers with the warning message "Integration data missing" not should be reversed.
- Can I reverse a voucher in another period?
Yes. Open the voucher and click on CORRECT. Answer YES on the question if you want to reverse the voucher. Check the alternative Save with a new voucher number, write accounting date for the reverse and then click SAVE.
- How do I set off two invoices?
In a new voucher. Enter accounting date and account for trade creditors or -debtors. In the assignment(PL or SL)tab, enter the invoices and return to the GL tab to save the voucher.
How do I correct a voucher? Open the voucher and click on CORRECT. Answer NO on the question if you want to reverse the voucher. Make your correction in the table at the bottom and SAVE.
