All translations

Jump to: navigation, search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 5 translations.

NameCurrent message text
 h Danish (da){{ExpandImage|ACC-CAM-EN-Bild6.png}}
 
Import af udgående transaktioner har generelt et bedre match end indgående transaktioner, da referencestrukturen er baseret på data i Marathon (i den udgående betalingsfil til banken). 
Du skal dog være opmærksom på, at du ved import får et hit mod en "Betaling på vej". Det vil sige betalinger, du har foretaget, og som lige nu ligger i fanebladet På vej i Økonomi/Betalinger.
Dette indikeres ved, at betalingsnummeret er indtastet i kolonnen Betaling i verifikationen. 
Hvis importen ikke matcher en betaling på vej, står der "Manuel betaling".

Det kan skyldes, at betalingen allerede er bogført. 
Alternativt er det en betaling, som ikke er foretaget via Marathon og derfor ikke har nogen data at matche med. I disse tilfælde skal du beslutte, om den skal bogføres sammen med andre importerede betalinger, eller om det skal gøres manuelt i en separat bilag.
Eller i tilfælde, hvor du har foretaget en betaling af flere fakturaer, hvor kreditter er blevet udnyttet.
Så sendes betalingerne samlet til banken i betalingsfilen. I disse tilfælde er fakturanummeret ikke altid angivet i rapporteringsfilen, men kun en tekst "DEBIT/KREDIT", disse skal håndteres manuelt.
 h English (en){{ExpandImage|ACC-CAM-EN-Bild6.png}}
 
Import of outgoing transactions generally has a better match than incoming transactions as the reference structure is based on data in Marathon (in the outgoing payment file to the bank). 
However, you should be aware that when importing you get a hit against a "Payment in progress". That is, payments you have made, which are currently in the In progress tab in Accounting/Payments.
This is indicated by the payment number being entered in the Payment column of the Voucher. 
If the import does not match a payment in progress, it says "Manual payment".
This may be because the payment has already been booked. 
Alternatively, it is a payment that has not been made via Marathon and therefore has no data to match against. In these cases, you have to decide whether it should be booked together with other imported payments or whether it should be done manually in a separate voucher.
Or in cases where you have made a payment of several invoices where credits have been utilised. Then the payments are sent in a lump to the bank in the payment file. In these cases, the invoice number is not always specified in the reporting file but only a text "DEBIT/CREDIT", these must be handled manually.
 h Finnish (fi){{ExpandImage|ACC-CAM-EN-Bild6.png}}
 
Lähtevien maksutapahtumien tuonti täsmää yleensä paremmin kuin saapuvien maksutapahtumien tuonti, koska viiterakenne perustuu Marathonissa oleviin tietoihin (pankkiin lähtevän maksun tiedostossa). 
Sinun on kuitenkin syytä huomioida, että tuonnin yhteydessä saat osuman maksuun statuksella "Lähetetty" Tämä tarkoittaa, että olet suorittanut maksuja, jotka ovat tällä hetkellä Lähetetty -välilehdellä ohjelmassa Taloushallinto/Maksut.
Tämä näkyy siten, että maksun numero on merkitty tositteen Maksu-sarakkeeseen. 
Jos tuonti ei täsmää lähetettyyn maksuun, saat ilmoituksen "Manuaalinen maksu".

Tämä voi johtua siitä, että maksu on jo kirjattu. 
Vaihtoehtoisesti kyse on maksusta, jota ei ole suoritettu Marathonin kautta, eikä sen vuoksi ole tietoja, joita voitaisiin verrata. Näissä tapauksissa sinun on päätettävä, kirjataanko se yhdessä muiden tuotujen maksujen kanssa vai tehdäänkö se manuaalisesti erillisen tarkistuksen yhteydessä.
Tai tapauksissa, joissa on maksettu useita laskuja, joissa on tehty hyvityksiä.
Silloin maksut lähetetään pankkiin könttänä maksutiedostossa. Näissä tapauksissa raportointitiedostossa ei aina ilmoiteta laskun numeroa vaan ainoastaan teksti "DEBIT/KREDIT"; nämä on käsiteltävä manuaalisesti.
 h Norwegian Bokmål (nb){{ExpandImage|ACC-CAM-EN-Bild6.png}}
 
Import av utgående transaksjoner gir som regel en bedre match enn inngående transaksjoner, da referansestrukturen er basert på dataene i Marathon (i filen for utgående betaling til banken). 
Du bør imidlertid være oppmerksom på at du ved import får et treff mot en "Betaling på vei". Det vil si betalinger du har foretatt, og som for øyeblikket ligger i fanen På vei i Økonomi/Betalinger.
Dette vises ved at betalingsnummeret er angitt i kolonnen Betaling i verifiseringen. 
Hvis importen ikke samsvarer med en pågående betaling, står det "Manuell betaling".

Dette kan skyldes at betalingen allerede er bokført. Alternativt er det en betaling som ikke er foretatt via Marathon, og som det derfor ikke finnes noen data å sammenligne med. I slike tilfeller må du avgjøre om den skal bokføres sammen med andre importerte betalinger, eller om det skal gjøres manuelt i en separat verifisering.
Eller i tilfeller der du har foretatt en betaling av flere fakturaer der kreditter er utnyttet.
Da sendes betalingene samlet til banken i betalingsfilen. I disse tilfellene er fakturanummeret ikke alltid angitt i rapporteringsfilen, men kun en tekst "DEBIT/KREDIT", disse må håndteres manuelt.
 h Swedish (sv){{ExpandImage|ACC-CAM-SV-Bild6.png}}
 
Import av utgående transaktioner har generellt bättre matchning än inkommande transaktioner då referensstrukturen är baserad på data i Marathon (i den utgående betalningsfilen till bank). 
Man bör dock vara observant på att man vid import får träff mot en ”Betalning på väg”. Det vill säga betalningar ni har gjort, som för närvarande ligger i fliken På väg i Ekonomi/Betalningar.
Detta indikeras av att betalningsnumret är angett i kolumnen Betalning på Verifikationen. 
Om importen inte får träff mot en betalning på väg står det ”Manuell betalning’’.

Det kan bero på att betalningen redan är bokförd. 
Alternativt är det en betalning som inte har gjorts via Marathon och därför inte har något data att matcha mot. I de fallen får man ta ställning till om det ska bokföras tillsammans med övriga importerade betalningar eller om det skall göras manuellt i en separat verifikation.
Eller så är det i fall där man har gjort en betalning av flera fakturor där kreditar har nyttjats.
Då skickas betalningarna i klump till banken i betalningsfilen. I de fallen så står inte alltid fakturanummer specificerade i återrapporteringsfilen utan endast en text ”DEBET/KREDIT”, dessa måste hanteras manuellt.
Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/wiki/Special:Translations"