All translations
Enter a message name below to show all available translations.
Found 2 translations.
| Name | Current message text |
|---|---|
| h English (en) | {|class=mandeflist !Liabilities acc for expense reporting |Enter account. If the payment is to be sent via Marathon, the account must be assigned to the Purchase ledger and be linked to a Cost object. This is done in Accounting | Backoffice | Base registers, under the General ledger tab. |- !Liabilities account for corporate card |Enter account. (See chapter below, about expenses with corporate card). |- !VAT mandatory in entries of expenses |Whether the employee should be able to fill in the VAT amount when registering expenses. |- !State purchase code in expense reporting |If the employee is to be able to enter a purchase code for registering project purchases. |- !Fetch cc from employee group |If the liabilities account for expenses requires a cost centre, it should be retrieved from the group specified on the employee. |- !Approval by immediate superior |Whether or not the immediate manager should approve the expenses. |- !Expenses directly to approval |Whether the expense should go directly to the immediate manager for approval or whether it should first be approved by the finance department in Accounting | Expenses, Expense watch list tab. If the parameter is checked and the immediate manager is filled in under System | Base registers | Users, Other tab, the expense will be visible for approval by the immediate manager in Accounting | Approval, otherwise Ready for Approval must be checked for the expense. |- !Book only finally approved expenses |Whether only finally approved invoices should be able to be booked or not. |} |
| h Swedish (sv) | {|class=mandeflist !Skuldkonto för utläggsredovisning |Ange konto. Om betalningen ska skickas via Marathon ska kontot ha integration till Leverantörsreskontra samt kopplas till Kostnadsbärare. Detta görs i Ekonomi | Backoffice | Basregister, fliken Bokföring. |- !Skuldkonto för företagskort |Ange konto. (Se nedan avsnitt gällande Utlägg med företagskort). |- !Ange moms vid registrering av utlägg |Om den anställda ska kunna fylla i momsbeloppet vid registrering av utlägg. |- !Ange inköpskod vid registrering av utlägg |Om den anställda ska kunna fylla i inköpskod för registrering av projektinköp. |- !Hämta kst från medarbetargrupp |Om skuldkonto för utlägg kräver kostnadsställe ska det hämtas från gruppen som finns angiven på medarbetaren. |- !Attest av närmaste chef |Om närmaste chef ska attestera utläggen eller inte |- !Utlägg direkt till attest |Om utläggen ska gå direkt till attest av närmaste chef eller om den ska godkännas av ekonomiavdelningen i Ekonomi | Utlägg, fliken Utläggsbevakning först. Om parametern är ikryssad och närmaste chef är ifylld i System | Basregister | Användare, fliken Övrigt, blir utlägget synligt för attest av närmaste chef i Ekonomi | Attest, annars måste Klar för attest kryssas för på utlägget. |- !Bokför endast slutattesterade utlägg |Om endast slutattesterade fakturor ska kunna bokföras eller inte. |} |
