All translations

Jump to: navigation, search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 5 translations.

NameCurrent message text
 h Danish (da){|class=mandeflist
!Gældskonto for udlægsregnskab
|Angiv konto. Hvis betalingen skal sendes via Marathon måkontoen være integreret med Kreditorer. Kontoen må også ha kobling til Omkostningsbærer ({{pth|System|Basisregister/Bog/Konto}}).
|-
!Angiv moms for registrering af udlæg
|Hvis medarbejderen skal ha mulighed at udfylde momsbeløbet.
|-
!Angiv indkøbskode for registrering af udlæg
|Hvis medarbejderen skal ha mulighed at anfive indkøbskode på jobindkøb.
|-
!Hent omkst fra medarbejdergruppe
|Hvis gældskontoen for udlæg kræver omkostningssted må det hentes fra gruppen, der en angivet på medarbejderen.
|-
!Godkendelse af nærmeste chef
|Dersom udlæggene må godkendes af nærmeste chef.
|-
!Udlæg direkte til godkendelse
|Hvis udlægsregnskabet skal gå direkte til godkendelse af nærmeste chef eller hvis det skal godkendes af økonomiafdelingen først i {{pth|Økonomi|Udlæg}} fanebladet {{flik|Udlægsopfølgning}}. Hvis godkendelse af nærmeste chef er valgt, må chefen være angiven i {{pth|System|Basisregister/Generelt/Brugere}}, fanen {{flik|Øvrigt}}. På den måde bliver udlægget synligt for denne i {{pth|Økonomi|Godkendelse}}. Hvis ikke, må {{kryss|Færdig for godkendelse}} afkrydses på udlægget.
|-
!Bogfør kun slutgodkende udlæg
|Mulighed, at kun slutgodkende udlæg skulle kunne  bookes.
|}
 h English (en){|class=mandeflist
|'''Liabilities acc for expense reporting'''
|Enter account. If payments shall be sent via Marathon, make sure that the account is assigned to the Purchase Ledger. The account must also have assignments to Cost objects (Base registers/GL/Account).
|-
|'''VAT mandatory in entries of expenses'''
|Check the box it the employee will have to enter the VAT amount in the expense report.
|-
|'''State purchase code in exp. reporting'''
|Check, if the employee will be given the possibility to enter a purchase code in the expense report.
|-
|'''Fetch cc from employee group'''
|If the liabilities account for expense reports requires cost centre, check the box if it shall be fetched from the group that the employee belongs to.
|-
|'''Approval by immediate superior'''
|Check the box if expense reports have to be approved by the employee’s immediate superior before further handling.
|-
|'''Expenses directly to approval'''
|Check the box if an expense report directly can be approved by the immediate superior. If left unchecked, the accounting department approves the report (in Bookkeeping/ Expense reports watch list) and checks the box Ready for approval before the immediate superior gets to see it and finally approve it.If checked, and the immediate superior is stated on the user (Base registers/General/Users, tab Other) he/she will see the report directly in Project/Approval
|-
|'''Book only finally approved expenses'''
|Check, if the expense report has to be fully approved before it can be booked by the accounting department.
|}
 h Finnish (fi){|class=mandeflist
!Velkatili kuluraportille
|Ilmoita tili. Jos maksu lähetetään Marathonin kautta, varmista, että tili on integroitu Ostoreskontraan. Tilillä on myös oltava yhteys Tulosyksikköön ({{pth|Perusrekisterit/KP/Tilit}}).
|-
!Alv ilmoitettava kulujen rekisteröinnissä
|Rastita, mikäli työntekijä itse ilmoittaa kululaskulle alv- määrän
|-
!Ilmoita ostokoodi kulujen rekisteröinnissä
|Rastita, mikäli työntekijä itse ilmoittaa kululaskulle ostokoodin, jos kyseessä on projektiosto.
|-
!Hae kp työntekijäryhmästä
|Jos kululaskun velkatili vaatii kustannuspaikan ilmoittamisen, voit valita että se haetaan työntekijän ryhmän mukaan.
|-
!Lähimmän esimiehen hyväksyntä
|Rastita, jos lähin esimies hyväksyy kululaskun.
|-
!Kulu suoraan hyväksyntään
|Rastita ruutu, jos kululasku menee ensin lähimmän esimiehen hyväksyttäväksi ennen lopullista käsittelyä taloushallinnossa.  Jos käyttäjätiedoissa on ilmoitettu lähimmän esimiehen nimi ({{pth|Perusrekisterit/Yleistä/Käyttäjät, välilehti Muuta}}), ja tämä ruutu rastitettu, lähin esimies näkee hyväksyttävän kululaskun ohjelmassa {{pth|Projekti|Hyväksyntä}}.
Muussa tapauksessa kululasku menee ensin talousosastolle ({{pth|Kirjanpito/Kululaskujen seuranta}}). Heidän rastitettuaan ruudun ”Valmis hyväksyttäväksi”, lähin esimies näkee laskun hyväksyntälistassaan.
|-
!Kirjaa vain lopullisesti hyväksytyt kulut
|Rastita, jos vain kokonaan hyväksytyt kulut on mahdollista kirjata.
|}
 h Norwegian Bokmål (nb){| class=mandeflist
!Gjeldskonto for utleggsregnskap
|Angi konto. Dersom betalingen skal sendes via Marathon må kontoen være integrert til Leverandørreskontroen.
Kontoen må ha kopling til Kostnadsbærer ({{pth|System|Grunnregister/Bok/Konto}}).
|-
!Angi mva. for registrering av utlegg
|Hvis den ansatte må angi momsbeløpet.
|-
!Angi innkjøpskode for reg av utlegg
|Hvis den ansatte må angi innkjøpskode for prosjektinnkjøp.
|-
!Hent kst fra medarbeidergruppe
|Hvis gjeldskontoen for utlegg krever kostnadssted skal det hentes fra den gruppe, som er angitt på medarbeideren.
|-
!Attest av nærmeste overordnet
|Hvis nærmeste sjef skal attestere utleggen.
|-
!Utlegg direkte til attest
|Hvis utleggsregnskapet skal gå direkte til attest av nærmeste sjef eller hvis den først skal godkjennes av økonomiavdelingen i {{pth|Økonomi|Utlegg}}, fliken {{flik|Utleggovervåking}}.
Hvis parameteren er avkrysset og nærmeste sjef er angitt i {{pth|System|Grunnregister/Generelt/Bruker}}, under fliken {{flik|Øvrigt}}, vil utlegget bli synlig for attestering av nærmeste sjef i {{pth|Økonomi|Attest}}, ellers må {{kryss|Ferdig for attest avkrysses}} på utlegget.
|-
!Bokfør kun sluttattesterte utlegg
|Hvis kun sluttattesterte utlegg skal kunne bokføres eller ikke.
|}
 h Swedish (sv){|class=mandeflist
!Skuldkonto för utläggsredovisning
|Ange konto. Om betalningen ska skickas via Marathon ska kontot ha integration till Leverantörsreskontra. Kontot ska ha koppling till Kostnadsbärare {{pth|System|Basregister/Bok/Konto}}.
|-
!Ange moms för registrering av utlägg
|Om den anställda ska kunna fylla i momsbeloppet.
|-
!Ange inköpskod för reg av utlägg
|Om den anställda ska kunna fylla i inköpskod för projektinköp.
|-
!Hämta kst från medarbetargrupp
|Om skuldkontot för utlägg kräver kostnadsställe ska det hämtas från gruppen som finns angiven på medarbetaren.
|-
!Attest av närmaste chef
|Om närmaste chef ska attestera utläggen eller inte.
|-
!Utlägg direkt till attest
|Om utläggsredovisningen ska gå direkt till attest av närmaste chef eller om den ska godkännas av ekonomiavdelningen i {{pth|Ekonomi: Utlägg}}, fliken Utläggsbevakning först. Om parametern är ikryssad och närmaste chef ifylld i {{pth|System|Basregister/Allmänt/Användare}} under fliken Övrigt, så blir utlägget synligt för attest av närmaste chef i {{pth|Ekonomi|Attest}}, annars måste Klar för attest kryssas för på utlägget.
|-
!Bokför endast slutattesterade fakt.
|Om endast slutattesterade fakturor ska kunna bokföras eller inte.
|}
Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/wiki/Special:Translations"