All translations

Jump to: navigation, search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 5 translations.

NameCurrent message text
 h Danish (da){| class=mandeflist
!Produkt
|Budgetudskrifter og fakturaer kan deles op pr. produkt. Bruges for statistik.
|-
!Campagne
|Du kan koble flere budgetter til en campagne, du kan brug ei udskrifter og rapporter.
|-
!Kontact
|Kan udskrives på faktura.
|-
!Job
|Hvis budgettet skal knyttes sammen  med et job, skal et job hentes op. Ellers kobles budgetter sammen med job for at kunne trække statistik ud.
|-
!Referencenummer
|Udskrives på budget, faktura og i rapporter. 
|-
!Aftale
|Kundeaftale er en obligatorisk oplysning på budgettet. Det er afgørende for budgettets alle ordrer (såfremt ikke afvigende aftaler oprettes på ordrer)
|-
!Fakt dato 
|-
!Faktureringsvaluta/kurs
|Se separat beskrivelse over valutahåndtering
|-
!Gruppe 
|Hvis man f eks booker indtægter pr. gruppe (afdeling inden for selskabet) kan man bestemme, at dette felt er obligatorisk. Det indebærer, at budgettet ikke kan gemmes før gruppe er angivet. Gruppe kan også hentes in som default fra kundeoplægget.
|-
!Ejer
|Budgetejer. Valen af {{kryss|Kun egne}} går efter budgetternes ejere. Er også et søgekriterium i bl.a. afstemning mediafakturaer.
|-
!Aktiv
|Ved at fjerne markering fra feltet {{fld|Aktiv}} kan man deaktivere budgettet og på den måde undgå at få det med på listen over aktive budgetter. Påvirker ikke fakturering eller andet.
|-
!Kommentar 
|Feltet {{fld|Kommentar}} er en intern kommentar, som kun fremgår af dette billede.
|-
!Godkendt af og Dato
|Her kan man angive hvem, hos kunden, som har godkendt budgettet og hvilket dato det blev godkendt.
|-
!Beregn kredit på planlagte ordrer
|Vælg hvis også planlagte ordrer skal medtagesi kundens kreditlimit.
|-
!Budgetmærkning 1, 2, 3
|Egen valgfri mærkning for udskrift i rapporter.
|-
!Tabelregistrering
|Se separat manual.
|}
 h English (en){| class=mandeflist
!Product
|Plan printouts and invoices can be divided per product. They can be useful for statistics.
|-
!Campaign
|You can connect several plans into a campaign and use in printouts and reports.
|-
!Contact
|Can be printed on invoice.
|-
!Project
|If the plan shall be connected with a project, select project here.
|-
!Reference number
|Printed on the plan, the invoice and in reports.
|-
!Agreement
|Agreement is a mandatory subject. This agreement sets the conditions on all the plan's orders, unless a certain order or a price row has an own agreement.
|-
!Inv date
|You can enter a special invoice date''''''that differs from your ordinary invoicing routine.
|-
!Inv currency/rate
|S''ee separate manual about currencies in Marathon.''
|-
!Group
|Can be made a mandatory field if for example revenues shall be reported per group (department). You can fetch the group from the client register and set it as default.
|-
!Owner
|The employee that owns the plan. If you tick the box ”Only own”, the list shows plan owners. Owner is also a selection in reconciliation of media invoices.
|-
!Active
|Deselect if the plan no longer is active. Inactive plans are not shown when ” Only active” is selected. However, inactive plans can still be invoiced.
|-
!Comment
|Internal comment shown in the plan's general tab.
|-
!Approved by and Date
|Shows person approving the plan ad date of approval. Shown only in the general tab.
|-
!Calculate credit...preliminary orders
|Select if also preliminary orders shall counted in the credit limit of the client.
|-
!Plan label 1, 2, 3
|Own optional labelling that can be printed out in reports.
|-
!Table registration
|See separate manual.
|}
 h Finnish (fi){|class= mandeflist 
!Tuote
|Osasto/tuote. Suunnitelman tulostuksia ja laskuja voidaan eritellä tuotteittain. Myös tilastotietoja voi ottaa tuotekohtaisesti. 
|-
!Kampanja
|voit yhdistää useita suunnitelmia kampanjaksi ja tulostaa raporteissa ym. 
|-
!Yhteyshenkilö
|Vain yleistietoihin. Yhteyshenkilön voi halutessa tulostaa laskuille. 
|-
!Sama tuote/viitenumero
|Rasti ruudussa lukitsee tiedon kaikkiin määräimiin. Poista rasti jos haluat antaa tuotteen ja/tai viitenumeron määräinkohtaisesti.
|-
!Projekti
|Voit yhdistää suunnitelman johonkin tiettyyn projektiin projektihallinnassa. Mahdollistaa myös yhteisien tilastotietojen tulostamista.
|-
!Viitenumero
|Tulee suunnitelmaan ja laskuun. Mediakysymyksissä voidaan myös etsiä viitenumerolla joten ole tarkka kirjoitusasussa.
|-
!Sopimus
|Asiakassopimuksen ilmoittaminen suunnitelmalla on pakollinen. Sopimus pätee kaikkiin suunnitelman määräimiin, ellei määräimelle ilmoiteta poikkeavaa sopimusta.
|-
!Lask pvm
|Suunnitelman laskutuspäivämäärä
|-
!Laskutusvaluutta/Kurssi
|Ks erillinen ohje valuutan käsittelystä 
|-
!Ryhmä
|Ryhmän voi tehdä pakolliseksi (jos esimerkiksi tuottoja tilitetään ryhmittäin). Silloin suunnitelmaa ei voi tallentaa ellei ryhmää ole ilmoitettu. Voit myös asentaa niin, että ryhmä haetaan asiakastiedoista aina oletuksena, jonka tarvittaessa voi muuttaa. 
|-
!Omistaja
|Suunnitelman omistaja. Kun rastitat ruudun {{kryss|Vain omat}}, lista näyttää suunnitelmat, joissa olet ilmoitettu omistajaksi. Omistaja-kriteerillä voi myös hakea eri ohjelmissa, esim. medialaskujen täsmäytyksessä. 
|-
!Aktiivi
|Jos rasti poistetaan ruudusta, suunnitelma ei enää näy aktiivien listassa. Deaktivointi ei vaikuta laskutukseen tms. 
|-
!Kommentti
|Yleisesti sisäinen. Voidaan myös tulostaa tarvittaessa suunnitelmille. 
|-
!Hyväksyjä ja Pvm
|Henkilö asiakkaan luona, joka on hyväksynyt suunnitelman ja hyväksymisen päivämäärä
|-
!Laske alustavien määräinten..
|Rastita jos haluat, että myös alustavat määräimet lasketaan asiakkaan luottolimiitistä.
|-
!Mediasuunnitelmamerkintä
|Voit merkitä suunnitelmat valinnaisilla nimillä/numeroilla
|-
!Taulukkorekisteröinti
|Ks. erillinen manuaali
|-
|}
 h Norwegian Bokmål (nb){|class= mandeflist
!Produkt
|Budsjettutskrifter og fakturaer kan separeres pr. Produkt. Kan også brukes for statistikk
|-
!Kampanje
|Mulighet til å knytte sammen flere budsjetter til en kampagne.
|- 
!Kontaktperson
|Opplysning kun i budsjetthovedet. Kan skrives ut i fakturaer.
|-
!Prosjekt
|Dersom budsjettet skal knyttes sammen med et vist prosjekt, må prosjektet hentes opp. Ellers kan man koble budsjetter med prosjekter for felles statistikk. 
|-
!Referansenummer
|Skrivs ut på budsjett, fakturaen og i rapporter.
|-
!Avtale
|Kundeavtale må angis på budsjettet. Denne avtale bestemmerhele budsjettets ordrer, dersom ingen avvikende avtale opprettespå respektive ordrer.
|-
!Fakt. Dato 
|-
!Faktureringsvaluta/Kurs
|Se separat beskrivelse over hvordan valuta håndteres.
|-
!Gruppe
|Dersom f eks inntekter redegjøres pr. gruppe (avdeling innen for selskapet) kan dette være en obligatorisk opplysning, dvs. den kan ikke lagres før gruppe er valgt. Gruppen kan også hentes som defaultopplysning fra kunderegistret.
|-
!Eier
|Budsjetteier, valget ”kun egne” fastsettes styrs av planägare og er også et søkekriterium i f eks avstemming mediefakturaer.
|-
!Aktiv
|Fjern merkingen for å deaktivere budsjettet. Det innebærer kun at budsjettet vises ved valget {{kryss|kun aktive}} og påvirker ikke fakturering eler annet.
|-
!Kommentar
|Kun en intern kommentar, som vises inne på budsjetthovedet.
|- 
!Godkjent av og dato
|Informasjon om hvem hos kunden som har godkjent budsjettet og datoen for det. Vises kun i budsjetthovedet. 
|-
!Kredittberegne planlagte ordrer
|Velg hvis du vil at også planlagte ordrer regnes med i kredittkalkuleringen.
|-
!Budsjettmerking 1,2,3
|Egne, valgfrie merkinger for budsjetter. Vises i rapporter. 
|-
!Tabellregistrering
|Se separat manual.
|}
 h Swedish (sv){| class=mandeflist
!Avdelning
|Planutskrifter och fakturor kan separeras per avdelning. De kan också användas för statistik.
|-
!Kampanj
|Möjlighet att knyta ihop flera planer till en kampanj för utskrifter, rapporter.
|-
!Kontaktperson
|Kan skrivas ut på fakturor.
|-
!Projekt
|Om planen ska knytas samman med ett projekt ska projektet väljas här.
|-
!Referensnummer
|Skrivs ut på planen, fakturan och i rapporter.
|-
!Avtal
|Kundavtal måste anges. Detta avtal styr betingelserna på alla planens ordrar såvida man inte anger ett avvikande avtal på order eller prisrad.
|-
!Fakt. Datum
|Möjligt att ange ett avvikande faktureringsdatum som syr över ordinarie faktureringsrutin.
|-
!Faktureringsvaluta/Kurs
|S''e separat manual för hur valuta hanteras i Marathon.''
|-
!Grupp
|Om till exempel intäkter redovisas per grupp (avdelning inom företaget) kan man göra detta till en obligatorisk uppgift. Gruppen kan också hämtas som defaultvärde från kundregistret.
|-
!Ägare
|Den medarbetare som är planägare. Valet ”End egna” styrs av planägare och det är även ett urval i avstämning av mediafakturor.
|-
!Aktiv
|Innebär att planen visas när man valt ”End aktiva” i listan över planer. Ta bort markeringen om planen ska inaktiveras . Naktiverade planer kan fortfarande faktureras.
|-
!Kommentar
|En intern kommentar som syns på planhuvudet.
|-
!Godkänd av och Datum
|Vem som godkänt planen och vilket datum den blev godkänd. Syns enbart inne på planhuvudet.
|-
!Kreditberäkna preliminära ordrar
|Kryssa för om även preliminära ordrar ska räknas mot kundens kreditlimit.
|-
!Planmärkning 1, 2, 3
|Egen märkning som kan skrivas ut i rapporter.
|-
!Tabellregistrering
|Se separat manual.
|}
Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/wiki/Special:Translations"