All translations
Enter a message name below to show all available translations.
Found 5 translations.
| Name | Current message text |
|---|---|
| h Danish (da) | Hvis en faktura må registreres manuelt, vælg {{btn|Ny}}. En faktura kan blive importered med {{btn|Direkteimport}}, da importeres pdf:en i sin helhed og vises i listen med et ankomstnummer for videre behandling. Med {{btn|Skanning}} har man mulighed for at lægge flere sider ind til én og samme faktura. Træk og slip fungerer her. Dersom en faktura er helt fejl, brug {{btn|Makulér}} Hvis fakturaen er blevet korrigeret og man vil annullere brug {{btn|Indlæs på nyt}}. Det kan også gøres efter at man oprettet en ordre eller ændret i en ordre for at fakturaen skulle blive OK. Hvis fakturaen er leverandørfaktura, brug {{btn|Ikke mediefaktura}} så flyttes den til leverandørfakturaregistreringen. |
| h English (en) | If an invoice shall be manually registered, press {{btn|NEW}}. It is possible to import an invoice with the function {{btn|DIRECT IMPORT}}; the pdf will be wholly imported into the list with an arrival number for further handling. With {{btn|SCANNING}} you can add several pages into one invoice. You can use drag and drop here. If an invoice is completely erroneous, use {{btn|DELETE}}. If there are corrections on the invoice and you want to cancel, use {{btn|READ IN AGAIN}}. It can also be used after you have created an order or made some changes in the order to correct the invoice. If an invoice is another supplier’s invoice and not a media invoice, use {{btn|NOT A MEDIA INVOICE}} and thus remove it to the registration program for suppliers’ invoices instead. |
| h Finnish (fi) | Jos lasku rekisteröidään manuaalisesti, paina {{btn|Uusi}}. Voit hakea laskun toiminnolla {{btn|Suoratuonti}}; lasku tuodaan kokonaisuudessaan pdf-muodossa listalle saapumisnumerolla jatkokäsittelyä varten. Toiminnolla {{btn|Skannaus}} voit lisätä useita sivuja laskulle. Tässä voit vetää ja pudottaa. Jos lasku on virheellinen, voit poistaa sen {{btn|Poista}}. Jos laskulla on korjattavaa ja haluat perua sen, käytä toimintoa {{btn|Lue sisään uudelleen}}. Sitä voi myös käyttää jos olet luonut määräimen tai tehnyt muutoksia määräimelle laskua korjatessact the invoice. Jos lasku onkin ostolasku, valitse {{btn|Ei medialasku}}, jolloin se siirtyy ostolaskujen rekisteröintiohjelmaan, |
| h Norwegian Bokmål (nb) | Dersom en faktura skal registreres manuelt, velg NY. Du kan importere en faktura med DIREKTIMPORT; da importeres fakturaen i pdf-format til listen med ankomstnummer for videre håndtering. Med SKANNING kan man legge inn flere sider til en og samme faktura. Dra og slipp fungerer her. Dersom en faktura er helt feil, bruk MAKULER. Dersom fakturaen har korrigeringer og du vil annullere, bruk INNLES PÅ NYTT. Det kan også brukes etter at du opprettet en ordre eller endret i en ordre for at fakturaen skulle bli OK. Hvis fakturaen er en leverandørfaktura og ikke en mediefaktura, klikk på IKKE MEDIEFAKTURA, den blir da flyttet til leverandørfakturaregistreringen i stedet. |
| h Swedish (sv) | Om en faktura ska registreras manuellt, tryck {{btn|Ny}}. Det är möjligt att importera en faktura med funktionen {{btn|Direktimport}}, fakturan importeas då i sin helhet till listan och får ett ankomstnummer i väntan på vidare behandling. Med {{btn|Skanning}} kan du lägga till flera sidor i en och samma faktura. Du kan använda "dra och släpp" här. Om en faktura är helt fel, använd {{btn|Makulera}}. Om fakturaninnheålelr korrigeringar och du vill avbryta, tryck på {{btn|Läs in igen}}. Funktionen kan också användas efter att du har skapat en order eller gjort ändringar i en order för att rätta fakturan. Om en faktura är en leverantörsfaktura och inte mediefaktura, välj {{btn|Inte mediefaktura}}, då flyttas den till registreringsprogrammet för leverantörsfakturor istället. |
