All translations
Enter a message name below to show all available translations.
Found 5 translations.
| Name | Current message text |
|---|---|
| h Danish (da) | = Fakturering med A-contohåndtering = * Løbende A-konto-afregning gøres i den generelle fakturering under fanen Fakturering. * Ikke løbende a-conto-afregning gøres under fanen A-contoafregning * Betingelserne for a-conto gælder kun pr. faktura, dvs. hvis en af fakturaens ordrer opfylder kriterierne afregnes hele fakturabeløbet og ikke ordrebeløbet. Hvis du vil undgå dette, skal fakturaen deles med fakturaindstillingerne for kunden i Basisregister/MED/Kunder/Fakturering, se billede. |
| h English (en) | = Invoicing with Pre-invoice= * Current pre-invoicing is deducted in the general invoicing, tab Invoicing. * Not current pre-invoicing is deducted in the tab Pre-invoice deduction. * The terms for pre-invoicing are only valid per invoice, i.e., if one of the orders in the invoice meets the conditions, then the whole invoice amount will be deducted, not the order amount. To avoid this the invoice can be split with the invoice settings op the client in Base register/MED/Clients/Invoicing. |
| h Finnish (fi) | Tämä ohje kertoo eri ennakkolaskumenetelmistä mediaosiossa, ja miten niitä voi vähentää. |
| h Norwegian Bokmål (nb) | = Fakturering med Akonto = * Løpende akonto avregnes i den alminnelige faktureringen, fliken Fakturering. * Ikke løpende akontofakturering avregnes i fliken Akontoavregning. * Vilkårene for akontofakturering gjelder kun pr. faktura, dvs. hvis en av ordrene i fakturaen matcher vilkårene, vil hele beløpet bli avregnet, ikke ordrebeløpet. For å unngå dette kan fakturaen splittes i fakturainnstillingene på kunden i Grunnregister/MED/Kunder/Fakturering. |
| h Swedish (sv) | = Fakturering med A-contohantering= * Löpande A-contoavräkning avräknas i den allmänna faktureringen under fliken Fakturering. * Ej löpande a-contoavräkning avräknas under fliken Acontoavräkning. * Villkoren för a-conto gäller endast per faktura, det vill säga om en av fakturans order uppfyller villkoren så räknas hela fakturabeloppet av och inte orderns belopp. Vill man undvika detta ska fakturan delas genom fakturainställningarna på kunden i Basregister/MED/Kunder/Fakturering, se bild. |
