Translations:Enter and approval of supplier invoices/32/nb

For kontering av prosjektinnkjøp velger du Ny rad Prosjekt. Har du en rekvisisjon kan du oppgi det her, resterende opplysninger om kunde, prosjekt, innkjøpskode og innpris blir da automatisk utfylte. Hvis ikke, angi opplysningene felt for felt. Innprisen hentes da fra fakturaregistreringen, pålegget fra innkjøpekoden i System: Grunnregister/Pro/kostnadskoder Innkjøp (og i visse fall fra prosjektet), og utprisen regnes ut automatisk. Konteringen kan også gjøres i fakturavalutaen i feltet Beløp fakturavaluta. Dette underletter oppdeling av utenlandske fakturaer på flere ulike kontoer eller prosjekter. Systemet kan innstilles slik at det foreslåtte pålegget ikke er mulig å endre. Innstillingen finnes i System: Grunnregister/Pro/Parametrer, fliken Innkjøp og Øvrigt i feltet Endre innkjøpstillegg. I fliken Justering finnes ytterligere en parameter som påviker håndteringa av påslag og salgspris. Den heter "Avvikende innkjøpsbrutto som justering", og hvis du aktiverer den, vil differansen mellom den foreslåtte og den nye salgsprisen bli en justering.